– Bázis

Szállítólevél igazolás

Feladata

• A Szállítólevél igazolás munkafüzetben (1) igazolhatjuk a szállítóleveleket és elkészíthetjük a szállítólevélhez tartozó számlát.

Szállítólevél igazolás

• A program a Pénzügy/Túra elszámolás/Szállítólevél igazolás menüpontból indítható el.

(1)

• A szállítólevélen igazolt átvett mennyiségek az átvett mennyiség oszlopban (2) kerülnek rögzítésre.

(2)

• Ha visszáru van akkor a "Visszáru okok"-nál pontosan felsorolható, a visszáru mennyiség után az áru visszaküldésének az oka.

• A szállítólevél igazolás munkafüzetet az adatok felvitele után az gombot megnyomva "Igazolt" státuszúvá válik a szállítólevél.

• Amennyiben a vállalat törzsben be van állítva a "Csak szállítólevél kezelés?" akkor a "Rögzítés" alatti státuszú szállítóleveleket is le lehet igazolni. Ilyenkor a papír szállítólevélen szereplő szám beírandó a bizonylatszám mezőbe.
  • Vevő komissió esetén a kiadott mennyiség feltöltődik a rendelt mennyiséggel.

• A Szállítólevél igazolás munkafüzetben a tételek blokk alatt jobb oldalon található legördülő listával (3) szabályozható a számlázás utáni - szállítólevél - lekérdezés módja. Két módot állíthatunk be:
  • A legutóbbi lekérdezés szűrőfeltétele legyen-e alkalmazva.
  • Csak a kiszámlázott szállítólevelet akarjuk látni. Ebben az esetben ismét be kell írni a szűrő feltételeket, ha ismét a korábbi szűrést akarjuk alkamazni a következő lekérdezéskor.

(3)

• Szállítólevél igazoláskor ha a számla pénzneme (pl. USD) eltér a szállítási cím.célország pénznemétől (pl.EUR) és a feltüntetett adó árfolyam pénznemétől (pl. HUF) is, akkor erről figyelmeztető üzenet érkezik. Az igazolást nem akadályozza meg.

• A Szállítólevél igazolás programon kitölthető a tételek számla tétel megjegyzése. Számlázáskor ez a megjegyzés bekerül a számla tételekbe. Az előnyomott-1 és a többpéldányos leporelló gyors 2-es típusú számlák kivételével a számla tétel megjegyzés megjelenik a számlákon a cikk neve alatt. (Összesítő számlák készítésekor is bekerül a számla tételbe a megjegyzés.)