Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések

Tartalomjegyzék 1 Új vállalat létrehozása 2 Rendelés fogadás 2.1 FTP transzfer beállítása 2.2 Transzfer tábla leíró 2.3 Transzfer fájl leíró 2.3.1 Transzfer fájl szerkezet 2.4 Rendszer paraméter beállítások 2.5 A feldologzás ellenőrzése

Új vállalat létrehozása

• Vállalat létrehozásának lépései (összefoglaló dokumentáció): Vállalat létrehozásának lépései

• Vevői megrendelés fogadásához a legfontosabb törzsadat beállítások: a pénznem és a paritás.
  • A fizetési mód munkafüzetben be kell állítani a vállalathoz a pénznemet.
  • A paritás munkafüzetben a vállalathoz be kell állítani a paritást.

Rendelés fogadás

FTP transzfer beállítása

• FTP transzfer beállítás (1).
  • Bővebb leírás: FTP transzfer működése
  • FTP transzfer munkafüzetben fel kell venni a vállalatra vonatkozó sort.
    • Vállalat kód megadása.
    • Vállalat név megadása.
    • Transzfer nevének megadása.
    • Érvényességi pipa: bepipálással lesz érvényes a sor.
    • Típus Fájl/FTP (FTP esetén a Host/Felhasználó név/Jelszó kitöltése is szükséges).
    • Törzsadat kezelés mód (Választ/Létrehoz).
    • Fel/le/helyi könyvtár beállítása. A (2)-es képen szereplő könyvtárakba történik a le/feltöltés a rendszerbe.
    • E-mail címek beállítása.

(1) (2)

• Létre kell hozni egy könyvtárat (2), ahonnan letölti a rendszer az adatokat. A példa szerint h könyvtár, s ezen belül a le és feltöltési, illetve a le_kész és le_hiba könyvtárakat.

• A vevői megrendelést és a vállalat árut beérkezés és az FTP transzfer indítása után a rendszer feldolgozza és feltölti. Ha hiba történik a feldolgozás során arról a rendszer üzenetet küld. (Ha valamely rendszer paraméter nem került beállításra akkor azt jelzi a rendszer, s a hiányzó rendszer paramétert a rendszer paraméter szerkesztőben pótolni kell.)

Transzfer tábla leíró

• A modul telepítésekor beállításra kerültek a transzfer táblák szerkezetét rögzítő transzfer tábla leírók és a tábla leíró oszlopok az Admin/Transzfer-általános/Transzfer tábla leíró munkafüzetben (3).
  • Létre kell(ett) hozni a TRF_VALLALAT_ARU (vállalat áru) transzfer tábla leíró sort és annak transzfer tábla oszlopait.
  • Létre kell(ett) hozni a TRF_VEVOI_MEGRENDELES (vevői megrendelés) transzfer tábla leíró sort és annak transzfer tábla oszlopait.
  • A transzfer táblák tartalmának leírása: Transzfer tábla leírás
  • A munkafüzetben F6 billentyű megnyomása után vehe(t)tünk fel új sorokat.

(3)

Transzfer fájl leíró

• Be kell állítani a fájl leíró sorokat és fájlszerkezeteket a Transzfer fájl leíró (4) munkafüzetben, mely az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
  • Vevői megrendelés fájlleíró sor és fájlszerkezet létrehozása.
  • Vállalat áru fáljleíró sor és fájlszerkezet létrehozása.

(4)

• A transzfer fájl szerkezet beállítása a "Transzfer fájl leíró" munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva, az alsó ablakban történik (F6) billentyű megnyomásával. Az így kapott új sorokban megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
  • Fontos, hogy a felvett sorok pontosan megegyezzenek a rendelés fájl soraival. A rendelésnek és a fájl leírónak ugyanannyi sort, ugyanabban a sorrendben kell tartalmaznia. A sorok melletti billentyűkkel tudjuk módosítani a már felvett sorokat (5). Töröl gombbal törölhetjük a már felvett sort, a felfele és lefelé nyíllal fentebb illetve lentebb rakhatjuk a a kiválasztott sort. Már felvett soron módosíthatunk a sorban állva értéklista bekéréssel is.
  • Ha új sor felvételénél az értéklistában nem található a fájl szerkezet beállításához szükséges megnevezés akkor azt a "Tanszfer tábla leíró" munkafüzetben azt beállíthatjuk. A transzfer tábla leíró ablakban (felső) a transzfer leíró névre állva, az alsó ablakban felvehetjük F6 billentyű megnyomással a hiányzó transzfer tábla oszlopot (6). (A transzfer tábla oszlopok tartalma megtekinthető a 4-es pontban.) Ki kell tölteni a sorrendet, a nevet, az implementációs nevet valamint a típust. (Példában: a sorrend: 590, név: ETK, implemetációs név: ARU_ETK, típus: legördülő listából kiválasztható: szöveges, numerikus, numerikus egész vagy dátum.)

(5) (6)

Transzfer fájl szerkezet

A vevői megrendelés fájl szerkezete (CSV típus) TRF_VEVOI_MEGRENDELES

Lásd a Vevői megrendelés transzfer oldalon.

Vállalat áru fájl szerkezete (amennyiben a cikkadatok a vevői megrendeléstől szeparáltan, önálló állományban kerültnek transzferálásra) TRF_VALLALAT_ARU

Név	Implementációs név
Típus	TIPUS
Kód	KOD
Név	NEV
Érv.?	ERVENYES_E
ETK	ETK
Szorta	SZORTA
Élőállat?	ELOALLAT_E
Mennyiségi egység kód	MENNYISEGI_EGYSEG_KOD
Tapadó göngyöleg áru kód	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD
Tapadó göngyöleg név	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV
Tapadó göngyöleg ETK	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK
Áru jegyzék kód	ARU_JEGYZEK_KOD
Áru jegyzék név	ARU_JEGYZEK_NEV
Gyűjtő kiszerelési egység kód	GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD
Gyűjtő kiszerelési egység név	GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV
Egyedi kiszerelési egység kód	EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD
Egyedi kiszerelési egység név	EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV
Gyűjtő egalizált mennyiség	GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG
Egyedi egalizált mennyiség	EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG
Gyűjtő tára Kg	GYUJTO_TARA_KG
Gyűjtő egalizált Kg	GYUJTO_EGALIZALT_KG
Egyedi tára Kg	EGYEDI_TARA_KG
Gyűjtőben egyedi darab	GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB
Készültség kód	KESZULTSEG_KOD
Készültség név	KESZULTSEG_NEV
Kidolgozás kód	KIDOLGOZAS_KOD
Kidolgozás név	KIDOLGOZAS_NEV
Termékcsoport kód	TERMEKCSOPORT_KOD
Termékcsoport név	TERMEKCSOPORT_NEV
Fizikai jelleg kód	FIZIKAI_JELLEG_KOD
Fizikai jelleg név	FIZIKAI_JELLEG_NEV
Belföldi termék osztály kód	BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD
Belföldi termék osztály név	BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV
Márka kód	MARKA_KOD
Márka név	MARKA_NEV
Vevő kód	VEVO_KOD
Vevő név	VEVO_NEV
Termék kód	TERMEK_KOD
Termék név	TERMEK_NEV
Kalkulációs egység kód	KALKULACIOS_EGYSEG_KOD
Kalkulációs egység név	KALKULACIOS_EGYSEG_NEV
Értékesítési áru csoport	ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD
Értékesítési áru csoport név	ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV
Hivatkozás 1	HIVATKOZASI_NEV_1
Hivatkozás 2	HIVATKOZASI_NEV_2
Hivatkozás 3	HIVATKOZASI_NEV_3
Hivatkozás 4	HIVATKOZASI_NEV_4
Áru megjegyzés	ARU_MEGJEGYZES
Vállalat kód	VALLALAT_KOD
Vállalat név	VALLALAT_NEV
Eladható?	ELADHATO_E
Beszerezhető?	BESZEREZHETO_E
Gyártható?	GYARTHATO_E
Göngyöleg?	GONGYOLEG_E
Fix előállítási idő	FIX_ELOALLITASI_IDO
Fix előállítási időegység	FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG
Üzem kód	UZEM_KOD
Üzem név	UZEM_NEV
Azonosítási mód	AZONOSITASI_MOD
Gyűjtő címke sablon kód	GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
Gyűjtő címke sablon név	GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV
Egyedi címke sablon kód	EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD
Egyedi címke sablon név	EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV
Gyűjtő egalizált alsó határ	GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR
Gyűjtő egalizált felső határ	GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR
Gyűjtő tára mennyiség mód	GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD
Sarzsképzés mód kód	SARZSKEPZES_MOD_KOD
Sarzsképzés mód név	SARZSKEPZES_MOD_NEV
Egyedi mennyiség alsó határ	EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR
Egyedi mennyiség felső határ	EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR
Lejáratképzés mód	LEJARATKEPZES_MOD
Napok száma	NAPOK_SZAMA
Lejárati dátum	LEJARATI_DATUM
Cimke adat 1	CIMKE_ADAT_1
Cimke adat 2	CIMKE_ADAT_2
Cimke adat 3	CIMKE_ADAT_3
Cimke adat 4	CIMKE_ADAT_4
Készletfajta kód	KESZLETFAJTA_KOD
Készletfajta név	KESZLETFAJTA_NEV
Készletfajta eltérhet?	KESZLETFAJTA_ELTERHET_E
Költségviselő kód	KOLTSEGVISELO_KOD
Költségviselő név	KOLTSEGVISELO_NEV
Bizonylaton feltüntetett összetevő	BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO
Gyűjtő vonalkód típus	GYUJTO_VONALKOD_TIPUS
Gyűjtő vonalkód	GYUJTO_VONALKOD
Egyedi vonalkód típus	EGYEDI_VONALKOD_TIPUS
Egyedi vonalkód	EGYEDI_VONALKOD
Vállalat áru megjegyzés	VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES
Adó mérték	ADO_MERTEK
Adó kulcs kód	ADO_KULCS_KOD
Transzfer művelet	TRF_MUVELET
Transzfer irány	TRF_IRANY
Transzfer átadás időpont	TRF_ATADAS
Transzfer státusz	TRF_STATUSZ

• A vevői megrendelés fájl szerkezetben a saját azonosító és a külső azonosító sort a küldő és a fogadó vállalatban ellentétesen kell beállítani, tehát ha a küldő vállalatban a sorrend: saját azonosító, külső azonosító, akkor az a fogadó vállalatban: külső azonosító, saját azonosító a sorrend. (7, 8)
• A vevői megrendelés fájlszerkezetben a rendelés tétel saját azonosítót valamint a rendelés tétel külső azonosítőt is fordított sorrendben kell felvenni, a saját/külső azonosító sorhoz hasonlóan.

(7) (8)

Rendszer paraméter beállítások

• A vevői megrendeléshez tartozó rendszer paraméter beállítások leírása: Rendszer paraméter beállítások. Beállításuk az Admin/Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben történik.

A feldologzás ellenőrzése

• Feldolgozás után a "Transzfer böngésző" munkafüzetben ellnőrizhető a "Transzfer csomag" fülön a transzfer státusza. Ha a státusznál nem állítunk be semmit, akkor a beállított időponthoz minden transzfer felsorolásra kerül. Lehetőségünk van a státuszok szűrésére, a kívánt státusz legördülő listából kiválasztható.

• A vevői megrendelésben ajánlatos kitölteni a hivatkozás mezőt, mert a fogadó rendszerben ez alapján tudjuk könnyen megkeresni és megtekinteni a fogadott megrendelést.

• Hibás feldolgozás esetén a fájl a hiba könyvtárba, helyes feldolgozás esetén pedig a kész könyvtárba kerül

Tovább a Vevői megrendelés transzfer oldalra.