Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül
A RoolWikiBÓL
Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül
A Betárolás munkafüzeten kell bevételezni a vásárolt cikkeket. Nem minden adat tölthető ki, de van olyan amit mindenképpen meg kell adni:
- az utasítás nem tölthető ki
- a szállítói megrendelés nem tölthető ki
- partner kitöltendő
- természetesen a rögzítést végző felhasználó, dátum, raktár és a mozgásnem is kitöltendő
A bevételezést rögzítő felhasználóval kapcsolatosan beállítandó jellemzők:
- elsődleges szervezet a Szervezet felhasználó munkafüzetben
- ehhez az elsődleges szervezethez beállítandó olyan Beszerzési engedélyezési séma az adott vállalatra, melynek típus megrendelés. Ez megtehető a Szervezet beszerzés engedélyezés séma munkafüzeten
A mozgásnem alábbi jellemzőit kötelezően így kell beállítani
- irány: bevételezés
- mozgásnem csoport: vásárlás
- típus: szállítóra vonatkozó
- jelleg: új készlet létrehozó bevételezés
- szállítói megrendelés kezelés: generált
- mozgatható cikk kör: minden
- partner mód kötelező
A beszállító partnernél beállítandó jellemzők:
- fizetési mód
- fizetési határidő napok
- Alapértelmezett paritás
Ezek után következhet a tételek rögzítése:
- ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között nem szabad beállítani a pénznemet, majd a cikk Egységár (kpn) mezőjét kell kitölteni
- ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között be kell állítani a pénznemet, majd a cikk Egységárát kell megadni
Ár akkor adható meg a cikkhez, ha be van állítva készletértékelés szabály hozzá.
A vállalat törzsben beállítandó még néhány paraméter:
- a vállalat könyvelési pénzneme
- ha a vállalat pénznemétől eltér a beszerzés pénzneme (ezt adjuk meg betároláskor) akkor az árfolyamot meg kell tudni határozni, azaz a napi árfolyamnak ki kell lennie töltve.
- ha árfolyam meghatározás szükséges, akkor be kell állítani a vállalat beszerzési árfolyam típusát
