Termékcsoport kontír szabály
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. július 25., 10:33 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) ← Előző változtatások |
2008. július 25., 10:38 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) Következő változtatások → |
||
| 39. sor: | 39. sor: | ||
| <blockquote> | <blockquote> | ||
| * <b><i>Termékcsoport kód, név</i></b>: a [[Cikk|cikk törzsben]] a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a cikkhez beállított [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]. | * <b><i>Termékcsoport kód, név</i></b>: a [[Cikk|cikk törzsben]] a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a cikkhez beállított [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]. | ||
| - | * <b><i>Árbevétel számla kód, név</i></b>: | + | * <b><i>Árbevétel számla kód, név</i></b>: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk. |
| - | * <b><i>Paritás kód, név</i></b>: | + | * <b><i>Paritás kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. |
| - | * <b><i>Készletfajta kód, név</i></b>: | + | * <b><i>Készletfajta kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. |
| * <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek: | * <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek: | ||
| :* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi. | :* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi. | ||
| :* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzsben]] a partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. | :* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzsben]] a partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. | ||
| - | :* Üres: | ||
| </blockquote> | </blockquote> | ||
2008. július 25., 10:38 változat
– BázisTermékcsoport kontír sazbály
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
Elérhetősége
- Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
- Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
Munkafüzet leírása
Kapcsolódó munkafüzetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Munkafüzet felépítése
- Termékcsoport kód, név: a cikk törzsben a Csoportosítás fülön a cikkhez beállított (Főkönyvi) Termékcsoport.
- Árbevétel számla kód, név: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
- Paritás kód, név: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására.
- Készletfajta kód, név: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására.
- Árbevétel számla forrás: Választható értékek:
- Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
- Partnernél megadott: a partner törzsben a partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
