Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2010. december 15., 17:41 változat (szerkesztés) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) (New page: == Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül == A Betárolás munkafüzeten kell bevételezni a vásárolt cikkeket. Nem minden adat tölthető ki, de van olyan amit minde...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2011. április 8., 11:28) (szerkesztés) (undo) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül lapot [edit=sysop:move=sysop]) |
||
| (5 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | == Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül == | + | == A Betárolás munkafüzeten kell bevételezni a vásárolt cikkeket. Nem minden adat tölthető ki, de van olyan amit mindenképpen meg kell adni == |
| - | + | ||
| - | A Betárolás munkafüzeten kell bevételezni a vásárolt cikkeket. Nem minden adat tölthető ki, de van olyan amit mindenképpen meg kell adni: | + | |
| * az utasítás nem tölthető ki | * az utasítás nem tölthető ki | ||
| * a szállítói megrendelés nem tölthető ki | * a szállítói megrendelés nem tölthető ki | ||
| 8. sor: | 6. sor: | ||
| [[Kép:Betarolas minimalis fejadatok.png]] | [[Kép:Betarolas minimalis fejadatok.png]] | ||
| - | A bevételezést rögzítő felhasználóval kapcsolatosan beállítandó jellemzők: | + | |
| + | == A bevételezést rögzítő felhasználóval kapcsolatosan beállítandó jellemző == | ||
| * elsődleges szervezet a ''Szervezet felhasználó'' munkafüzetben | * elsődleges szervezet a ''Szervezet felhasználó'' munkafüzetben | ||
| * ehhez az elsődleges szervezethez beállítandó olyan ''Beszerzési engedélyezési séma'' az adott vállalatra, melynek típus megrendelés. Ez megtehető a ''Szervezet beszerzés engedélyezés séma'' munkafüzeten | * ehhez az elsődleges szervezethez beállítandó olyan ''Beszerzési engedélyezési séma'' az adott vállalatra, melynek típus megrendelés. Ez megtehető a ''Szervezet beszerzés engedélyezés séma'' munkafüzeten | ||
| + | [[Kép:Szervezet felhasznalo-vasarlas.png]] | ||
| + | [[Kép:Szervezet beszerzesi engedelyeztetes sema-vasarlas.png]] | ||
| - | A mozgásnem alábbi jellemzőit kötelezően így kell beállítani | + | |
| + | == A mozgásnem alábbi jellemzőit kötelezően így kell beállítani == | ||
| * irány: bevételezés | * irány: bevételezés | ||
| * mozgásnem csoport: vásárlás | * mozgásnem csoport: vásárlás | ||
| 23. sor: | 25. sor: | ||
| [[Kép:Mozgasnem-szabalyok.png]] | [[Kép:Mozgasnem-szabalyok.png]] | ||
| - | A beszállító partnernél beállítandó jellemzők: | + | == A beszállító partnernél beállítandó jellemzők == |
| * fizetési mód | * fizetési mód | ||
| * fizetési határidő napok | * fizetési határidő napok | ||
| 30. sor: | 32. sor: | ||
| [[Kép:Partner paritas.png]] | [[Kép:Partner paritas.png]] | ||
| - | Ezek után következhet a tételek rögzítése: | + | == Ezek után következhet a tételek rögzítése == |
| - | * ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között nem szabad beállítani a pénznemet, majd a cikk Egységár (kpn) mezőjét kell kitölteni | + | * ha nem devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között nem szabad beállítani a pénznemet, majd a cikk Egységár (kpn) mezőjét kell kitölteni |
| [[Kép:Betarolas kpn egysegar.png]] | [[Kép:Betarolas kpn egysegar.png]] | ||
| * ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között be kell állítani a pénznemet, majd a cikk Egységárát kell megadni | * ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között be kell állítani a pénznemet, majd a cikk Egységárát kell megadni | ||
| [[Kép:Betarolas deviza egysegar.png]] | [[Kép:Betarolas deviza egysegar.png]] | ||
| - | Ár akkor adható meg a cikkhez, ha be van állítva készletértékelés szabály hozzá. | + | == Ár akkor adható meg a cikkhez, ha be van állítva készletértékelés szabály hozzá == |
| [[Kép:Cikk keszletertekeles szabaly.png]] | [[Kép:Cikk keszletertekeles szabaly.png]] | ||
| - | A vállalat törzsben beállítandó még néhány paraméter: | + | == Érvényesítés előtt a vállalat törzsben beállítandó még néhány paraméter == |
| * a vállalat könyvelési pénzneme | * a vállalat könyvelési pénzneme | ||
| * ha a vállalat pénznemétől eltér a beszerzés pénzneme (ezt adjuk meg betároláskor) akkor az árfolyamot meg kell tudni határozni, azaz a napi árfolyamnak ki kell lennie töltve. | * ha a vállalat pénznemétől eltér a beszerzés pénzneme (ezt adjuk meg betároláskor) akkor az árfolyamot meg kell tudni határozni, azaz a napi árfolyamnak ki kell lennie töltve. | ||
| * ha árfolyam meghatározás szükséges, akkor be kell állítani a vállalat ''beszerzési árfolyam típusát'' | * ha árfolyam meghatározás szükséges, akkor be kell állítani a vállalat ''beszerzési árfolyam típusát'' | ||
| [[Kép:Vallalat arfolyamok.png]] | [[Kép:Vallalat arfolyamok.png]] | ||
| + | |||
| + | == Érvényesítés == | ||
| + | Ekkor a rendszer elkészíti a szállítói megrendelést. Devizás vásárlás esetén a meghatározott árfolyam felhasználásával kitölti a könyvelési pénznembeli (kpn) egységárat és értéket. | ||
Aktuális változat
A Betárolás munkafüzeten kell bevételezni a vásárolt cikkeket. Nem minden adat tölthető ki, de van olyan amit mindenképpen meg kell adni
- az utasítás nem tölthető ki
- a szállítói megrendelés nem tölthető ki
- partner kitöltendő
- természetesen a rögzítést végző felhasználó, dátum, raktár és a mozgásnem is kitöltendő
A bevételezést rögzítő felhasználóval kapcsolatosan beállítandó jellemző
- elsődleges szervezet a Szervezet felhasználó munkafüzetben
- ehhez az elsődleges szervezethez beállítandó olyan Beszerzési engedélyezési séma az adott vállalatra, melynek típus megrendelés. Ez megtehető a Szervezet beszerzés engedélyezés séma munkafüzeten
A mozgásnem alábbi jellemzőit kötelezően így kell beállítani
- irány: bevételezés
- mozgásnem csoport: vásárlás
- típus: szállítóra vonatkozó
- jelleg: új készlet létrehozó bevételezés
- szállítói megrendelés kezelés: generált
- mozgatható cikk kör: minden
- partner mód kötelező
A beszállító partnernél beállítandó jellemzők
- fizetési mód
- fizetési határidő napok
- Alapértelmezett paritás
Ezek után következhet a tételek rögzítése
- ha nem devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között nem szabad beállítani a pénznemet, majd a cikk Egységár (kpn) mezőjét kell kitölteni
- ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között be kell állítani a pénznemet, majd a cikk Egységárát kell megadni
Ár akkor adható meg a cikkhez, ha be van állítva készletértékelés szabály hozzá
Érvényesítés előtt a vállalat törzsben beállítandó még néhány paraméter
- a vállalat könyvelési pénzneme
- ha a vállalat pénznemétől eltér a beszerzés pénzneme (ezt adjuk meg betároláskor) akkor az árfolyamot meg kell tudni határozni, azaz a napi árfolyamnak ki kell lennie töltve.
- ha árfolyam meghatározás szükséges, akkor be kell állítani a vállalat beszerzési árfolyam típusát
Érvényesítés
Ekkor a rendszer elkészíti a szállítói megrendelést. Devizás vásárlás esetén a meghatározott árfolyam felhasználásával kitölti a könyvelési pénznembeli (kpn) egységárat és értéket.
