Termékcsoport kontír szabály
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. július 25., 11:02 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2009. január 5., 11:06) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>) |
||
| (5 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
| - | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | |
| - | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Termékcsoport kontír szabály''' </font></center> |
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| - | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | + | |
| - | '''Termékcsoport kontír sazbály''' </font></center> | + | |
| - | + | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
| 31. sor: | 27. sor: | ||
| * Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni. | * Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni. | ||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= |
| <br> | <br> | ||
| - | [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]<br> | + | <blockquote> |
| - | [[Főkönyvi számla]]<br> | + | * <b><i>Termékcsoport kód, név</i></b>: a [[Cikk|cikk törzsben]] a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a cikkhez beállított [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]. |
| - | [[Paritás]]<br> | + | * <b><i>Árbevétel számla kód, név</i></b>: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk. |
| - | [[Készletfajta]] | + | * <b><i>Paritás kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható. |
| - | + | * <b><i>Készletfajta kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható. | |
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | + | * <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek: |
| - | <br> | + | :* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi. |
| - | + | :* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzsben]] a partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. | |
| + | </blockquote> | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | ||
| 50. sor: | 47. sor: | ||
| * <b>A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód</b>: Adjuk meg a termékcsoportot. | * <b>A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód</b>: Adjuk meg a termékcsoportot. | ||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= |
| <br> | <br> | ||
| - | <blockquote> | + | |
| - | * <b><i>Termékcsoport kód, név</i></b>: a [[Cikk|cikk törzsben]] a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a cikkhez beállított [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]. | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= |
| - | * <b><i>Árbevétel számla kód, név</i></b>: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk. | + | <br> |
| - | * <b><i>Paritás kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható. | + | [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]<br> |
| - | * <b><i>Készletfajta kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható. | + | [[Számlarend]]<br> |
| - | * <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek: | + | [[Főkönyvi számla]]<br> |
| - | :* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi. | + | [[Paritás]]<br> |
| - | :* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzsben]] a partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. | + | [[Készletfajta]] |
| - | </blockquote> | + | |
Aktuális változat
Termékcsoport kontír szabály
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
Elérhetősége
- Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
- Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
Munkafüzet leírása
- Rögzítéskor kötelezően meg kell adni a termékcsoport kódot illetve nevet.
- Abban az esetben ha az árbevétel számla számot a termékcsoporthoz fixen hozzárendeljük az árbevétel forrást fix értékre kell állítani.
- Csak az árbevétel számla forrás fix érték esetén lehetőség van az árbevétel paritás és/vagy készletfajta bontására is.
- Az árbevétel számla forrás Partnernél megadott érték esetén a partner törzsben a partner blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott vevő főkönyvi számlaszámot veszi a kontírozáshoz.
- Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni.
Munkafüzet felépítése
- Termékcsoport kód, név: a cikk törzsben a Csoportosítás fülön a cikkhez beállított (Főkönyvi) Termékcsoport.
- Árbevétel számla kód, név: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
- Paritás kód, név: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
- Készletfajta kód, név: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
- Árbevétel számla forrás: Választható értékek:
- Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
- Partnernél megadott: a partner törzsben a partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
- A mezőt kötelező kitölteni: Árbevétel számla forrás: Állítsuk be a rögzített sornál az Árbevétel számla forrás mezőt.
- Fix árbevétel számla forrás esetén kötelező megadni az árbevétel főkönyvi számlát!: Ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be az árbevétel forrását, ha igen, akkor adjuk meg az árbevétel számla kódot.
- A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód: Adjuk meg a termékcsoportot.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
Kapcsolódó munkafüzetek
(Főkönyvi) Termékcsoport
Számlarend
Főkönyvi számla
Paritás
