Termékcsoport kontír szabály
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. július 25., 10:29 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. július 25., 10:30 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) Következő változtatások → |
||
| 44. sor: | 44. sor: | ||
| * <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek: | * <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek: | ||
| :* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi. | :* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi. | ||
| - | :* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzs]] Partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. | + | :* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzsben]] a partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. |
| :* Üres: | :* Üres: | ||
| * <b><i></i></b>: | * <b><i></i></b>: | ||
| </blockquote> | </blockquote> | ||
2008. július 25., 10:30 változat
– BázisTermékcsoport kontír sazbály
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
Elérhetősége
- Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
- Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
Munkafüzet leírása
Kapcsolódó munkafüzetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Munkafüzet felépítése
- Termékcsoport kód, név:
- Árbevétel számla kód, név:
- Paritás kód, név:
- Készletfajta kód, név:
- Árbevétel számla forrás: Választható értékek:
- Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
- Partnernél megadott: a partner törzsben a partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Üres:
- :
