– Bázis

Beérkező számla kontírozás + feladás

Beérkező számla kontír + feladás

• A munkafüzet a Főkönyv/Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .

(1)

• A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

(2)

• A munkafüzet felső részén található legördülő listából (3) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
  • kontírozott
  • feladott
  • nem kontírozott
  • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)

(3)

• A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
  • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
    • rendezés tétel sorszám szerint.
  • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
    • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
    • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
    • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.

• Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
  • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.