Számla feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)

Aktuális változat

– Bázis

Számla feladás

Számla feladás

A Számla feladás munkafüzet a Főkönyv/Számla feladás menüpontból indítható el. A munkafüzet külső pénzügyi/főkönyvi rendszer felé biztosít számla interfészt.

A számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük

SZAMLA_FELADAS_DATUM_<Vállalat kód>

A határnap a számla mely dátumára vonatkozik.
- K : kelte
- T : teljesítés
Alapértelmezett érték: K

SZFS_<Vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_ELLENORZES

Ellenőrizze-e a feladás, hogy minden számlához meg lett-e határozva vevő főkönyvi számla.
- I: Igen
- N: Nem

SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_NEV

ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolat neve. Ha a paraméter vagy annak értéke nincs megadva, akkor nem történik ODBC-n keresztül számla átadás.

SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_FELHASZNALO

ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó neve. *Amennyiben nincs felhasználó kezelés a fogadó rendszerben, akkor értékét nem kell megadni.

SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_JELSZO

ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó jelszava.

SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_ROVID_NEV_E

ODBC-n keresztüli számla átadáskor a transzfer táblák és oszlopok rövid elnevezése legye-e használva.
- I: Igen
- N: Nem
- Alapértéke N
Bizonyos adatbázis kezelőknél nem használhatóak 8 karakternék hosszabb tábla és oszlop nevek. Ilyen esetben kell a paraméter értékét I-re állítani.

SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_TABLA_UJRAKESZITES_E

ODBC-n keresztüli számla átadáskor készítse-e el minden átadáskor újra a fogadó interfész táblákat a fogadó rendszerben.
- E: Első átadás előtt elkészíti és nem próbálja meg eldobni
- I: Minden átadás előtt a régi táblákat eldobja, majd újra elkészíti
- N: Nem készít új táblát, a meglévőhöz hozzáfűzi a sorokat.
Első futáskor, ha azt akarjuk, hogy a rendszer készítse el a fogadó táblákat, akkor értékét E-re kell állítani, majd az első futás után...
- Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re
- Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re

Ha nem a rendszerrel akarjuk elkészíttetni a fogadó interfész táblákat (pl a rendszergazda létrehozzta azokat) és ...
- Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re.
- Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re.

A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása

Mező (rövid név)	Tartalom	Megjegyzés
\|Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG)
ID	A transzfer csomag egyedi belső azonosítója	-
VLT_ID	A számlát kiállító vállalat belső azonosítója	-
TIPUS	A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR	-
STATUSZ	A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó	-
TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO)	Az átadás időpontja	-
MEGJEGYZES (MEGJ)	A csomaghoz fűzött megjegyzés	-

Mező (rövid név)	Tartalom	Megjegyzés
Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
ID	Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója	-
TCSG_ID	A transzfer csomag belső azonosítója	TRF_TRANSZFER_CSOMAG
SZAMLA_ID	A számla belső azonosítója	-
VALLALAT_KOD (VLTKOD)	A számlát kiállító vállalat kódja	Vállalat törzsadatban beállított érték
EVSZAM	A számlaszám évszám része	-
BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP)	A számlaszám típus része	-
BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS)	A számlaszám sorszám része	-
SZAMLASZAM (SZLASZAM)	A számlaszám számlán megjelenített értéke	-
PARTNER_KOD (PKOD)	A vevő kódja	Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ)	A főkönyvi számla	Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK)	A szállítási cím kódja	Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
SZALLITASI_CIM (SZCIM)	A szállítási cím	Partner cím törzsadatban beállított érték
TELJESITES_DATUM (TDAT)	A teljesítés dátuma	-
KIALLITAS_DATUM (KELT)	A számla kiállításának dátuma	-
FIZETESI_HATARIDO (FHAT)	A fizetési határidő dátuma	-
FIZETESI_MOD_KOD (FMOD)	A fizetési mód kódja	Fizetési mód törzsadatban beállított érték
PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ)	Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla	-
PENZNEM_KOD (PNEM)	A számla pénzneme	Pénznem törzsadatban beállított érték
NETTO_ERTEK (NETTO)	A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva	-
ADO_ERTEK (ADO)	A számla adó értéke a számla pénznemében megadva	-
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO)	A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva	-
TETEL_KEREKITES (TKEREK)	A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete	-
MEGJEGYZES (MEGJ)	A számla megjegyzése	-
STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM)	Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás	-
STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP)	Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás	-
STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS)	Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás	-
PARITAS_KOD (PRSKOD)	A fuvarparitás kódja	Paritás törzsadatban beállított érték
HIVATKOZASI_NEV (HNEV)	Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás	-
UGYNOK_KOD (UNKOD)	Az ügynök kódja	Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
UGYNOKI_JUTALEK (UJUT)	Az ügynöki jutalék százalékos mértéke	-
SKONTO_SZAZALEK (SKSZK)	A skontó százalékos mértéke	-
ARFOLYAM	Az árfolyam	-
KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE)	A kalkulált fuvar értéke	-
PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2)	A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név	-
PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT)	A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében	-

Mező (rövid név)	Tartalom	Megjegyzés
Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
ID	Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója	-
SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID)	A számla tétel belső azonosítója	-
KSZA_ID	Az átadott kimenő számla belső azonosítója	TRF_KIMENO_SZAMLA
SORSZAM	A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma	-
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ)	Az árbevétel számla	-
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)	Az ÁFA számla	-
ARU_KOD	A cikk vagy szolgáltatás kódja	A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
ARU_NEV	A cikk vagy szolgáltatás neve	A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
ARU_JEGYZEK_KOD (AJK)	A vtsz vagy szj szám	Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
MENNYISEG (MENNY)	A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve	-
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME)	A mennyiségi egység kódja	A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
EGYSEGAR	A számlatétel egységára a számla pénznemében	-
NETTO_ERTEK (NETTO)	A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva	-
ADO_ERTEK (ADO)	A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva	-
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO)	A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva	-
AFA_KOD	Az ÁFA kódja	ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
MEGJEGYZES (MEGJ)	A számlatétel megjegyzése	-
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)	A költséghely kódja	-
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)	A költségviselő kódja	-

Mező (rövid név)	Tartalom	Megjegyzés
Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
ID	Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója	-
KSZT_ID	A számla tétel belső azonosítója	TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ)	Az árbevétel főkönyvi számla száma	-
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)	Az ÁFA számla száma	-
MENNYISEG (MENNY)	A kontírozott mennyiség	-
KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO)	A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben	-
KPN_ADO_ERTEK (KPADO)	A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon)	-
NETTO_ERTEK (NETTO)	A nettó érték a számla pénznemében	-
ADO_ERTEK (ADO)	Az adó értéke a számla pénznemében	-
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)	A költsgéhely kódja	-
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)	A költségviselő kódja	-

A lap eredeti címe "http://elelmiszeriparonline.hu/mediawiki/index.php/Sz%C3%A1mla_felad%C3%A1s"

-<div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;">
+<div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
+<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>
 <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>
 ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása </h2>==
+{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
+|-
+! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
+! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
+! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
+|-
+! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| |Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG)
+|-
+|style="text-align:left;"| ID || A transzfer csomag egyedi belső azonosítója ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| VLT_ID || A számlát kiállító vállalat belső azonosítója ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| TIPUS||A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR||-
+|-
+|style="text-align:left;"| STATUSZ || A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) || Az átadás időpontja ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A csomaghoz fűzött megjegyzés ||-
+|}
 {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
 |-
-!width="40%"|Mező (rövid név)
+! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
-!Tartalom
+! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
+! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
+|-
+! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
+|-
+|style="text-align:left;"| ID||Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| TCSG_ID|| A transzfer csomag belső azonosítója||TRF_TRANSZFER_CSOMAG
+|-
+|style="text-align:left;"| SZAMLA_ID|| A számla belső azonosítója ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD (VLTKOD) || A számlát kiállító vállalat kódja  || Vállalat törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| EVSZAM || A számlaszám évszám része ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) || A számlaszám típus része ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) || A számlaszám sorszám része ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| SZAMLASZAM (SZLASZAM) || A számlaszám számlán megjelenített értéke ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| PARTNER_KOD (PKOD) || A vevő kódja|| Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
+|-
+|style="text-align:left;"| VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) || A főkönyvi számla || Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) || A szállítási cím kódja || Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
+|-
+|style="text-align:left;"| SZALLITASI_CIM (SZCIM) || A szállítási cím  || Partner cím törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| TELJESITES_DATUM (TDAT) || A teljesítés dátuma ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| KIALLITAS_DATUM (KELT) || A számla kiállításának dátuma ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO (FHAT) || A fizetési határidő dátuma ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) || A fizetési mód kódja ||Fizetési mód törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) || Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| PENZNEM_KOD (PNEM) || A számla pénzneme || Pénznem törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO) || A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO) || A számla adó értéke a számla pénznemében megadva ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) || A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| TETEL_KEREKITES (TKEREK) || A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A számla megjegyzése ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM)|| Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) ||Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) || Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| PARITAS_KOD (PRSKOD) || A fuvarparitás kódja  || Paritás törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV (HNEV) || Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| UGYNOK_KOD (UNKOD) ||  Az ügynök kódja  || Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
+|-
+|style="text-align:left;"| UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) ||  Az ügynöki jutalék százalékos mértéke ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) || A skontó százalékos mértéke ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| ARFOLYAM ||  Az árfolyam || -
+|-
+|style="text-align:left;"| KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) ||  A kalkulált fuvar értéke ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) || A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név ||-
+|-
+|style="text-align:left;"|PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT)|| A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében ||-
+|}
+{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
+|-
+! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
+! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
+! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
+|-
+! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
+|-
+|style="text-align:left;"| ID|| Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID)|| A számla tétel belső azonosítója||-
+|-
+|style="text-align:left;"| KSZA_ID|| Az átadott kimenő számla belső azonosítója|| TRF_KIMENO_SZAMLA
+|-
+|style="text-align:left;"| SORSZAM ||A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma||-
+|-
+|style="text-align:left;"| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ)|| Az árbevétel számla||-
+|-
+|style="text-align:left;"| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)|| Az ÁFA számla ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| ARU_KOD|| A cikk vagy szolgáltatás kódja|| A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| ARU_NEV|| A cikk vagy szolgáltatás neve|| A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| ARU_JEGYZEK_KOD (AJK)|| A vtsz vagy szj szám|| Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| MENNYISEG (MENNY)|| A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve||-
+|-
+|style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME)|| A mennyiségi egység kódja ||A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| EGYSEGAR|| A számlatétel egységára a számla pénznemében||-
+|-
+|style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO)|| A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva||-
+|-
+|style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO)||A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva||-
+|-
+|style="text-align:left;"| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO)|| A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva||-
+|-
+|style="text-align:left;"| AFA_KOD|| Az ÁFA kódja|| ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
+|-
+|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) ||A számlatétel megjegyzése||-
+|-
+|style="text-align:left;"| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)|| A költséghely kódja||-
+|-
+|style="text-align:left;"| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)|| A költségviselő kódja||-
+|}
+{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
+|-
+! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
+! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
+! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
+|-
+! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
+|-
+|style="text-align:left;"| ID ||Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója||-
+|-
+|style="text-align:left;"| KSZT_ID|| A számla tétel belső azonosítója|| TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
+|-
+|style="text-align:left;"| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) ||Az árbevétel főkönyvi számla száma ||-
+|-
+|style="text-align:left;"| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)|| Az ÁFA számla száma ||-
 |-
-!width="100%" colspan=2|Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG)
+|style="text-align:left;"| MENNYISEG (MENNY)|| A kontírozott mennyiség ||-
 |-
-|style="text-align:left;"| ID || A transzfer csomag egyedi belső azonosítója
+|style="text-align:left;"| KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO)|| A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben||-
 |-
-|style="text-align:left;"| VLT_ID || A számlát kiállító vállalat belső azonosítója
+|style="text-align:left;"| KPN_ADO_ERTEK (KPADO) ||A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési  pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) ||-
 |-
-|style="text-align:left;"| TIPUS|| A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén
+|style="text-align:left;"|  NETTO_ERTEK (NETTO)|| A nettó érték a számla pénznemében ||-
-értéke:SZTR
 |-
-|style="text-align:left;"| STATUSZ || A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S - Stornó
+|style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO)|| Az adó értéke a számla pénznemében ||-
 |-
-|style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) || Az átadás időpontja
+|style="text-align:left;"| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)|| A költsgéhely kódja||-
 |-
-|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A csomaghoz fűzött megjegyzés
+|style="text-align:left;"| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)|| A költségviselő kódja ||-
 |}

Számla feladás

A RoolWikiBÓL

Aktuális változat

Számla feladás