| Mező (rövid név)
| Tartalom
| Megjegyzés
|
| |Vállalat partner (TRF_VALLALAT_PARTNER)
|
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | -
|
| PARTNER_ID | A partner belső azonosítója | -
|
| VALLALAT_PARTNER_ID | A partner vállalatfüggő belső azonosítója | -
|
| KOD | A partner kódja | -
|
| NEV | A partner neve | -
|
| ERVENYES_E | Használható-e a partner a rendszerben | -
|
| PENZNEM_KOD | A partner alapértelmezetten milyen pénznemben kiállított számlát kap | -
|
| PENZNEM_NEV | Az alapértelmezett pénznem neve | -
|
| SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM
| A számlázási cím irányítószáma | -
|
| SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_NEV | A számlázási cím település | -
|
| SZAMLAZASI_CIM | A számlázási cím | -
|
| LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM | A levelezési cím irányítószáma | -
|
| LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_NEV | A levelezési címtelepülés | -
|
| LEVELEZESI_CIM | A levelezési cím | -
|
| ADOSZAM | A partner adószáma | -
|
| KOZOSSEGI_ADOSZAM | A partner közösségi adószáma | -
|
| NYELV_KOD | A partnernek kiállított számla nyelve | -
|
| NYELV_NEV | A számla nyelve | -
|
| FIGYELMEZTETO_INFORMACIO | Forgalmi adat rögzítésekor megjelenített figyelmeztető információ | -
|
| UZLETLANC_KOD | A besorolt üzletlánc kódja | -
|
| UZLETLANC_NEV | Az üzletlánc neve | -
|
| MEGJEGYZES | Tetszőleges megjegyzés | -
|
| VALLALAT_KOD | A partner vállalatfüggő jellemzőihez meghatározott vállalat kódja | -
|
| VALLALAT_NEV | A vállalat neve | -
|
| VEVO_E | Vevő-e a partner | -
|
| SZALLITO_E | Szállító-e a partner | -
|
| UGYNOK_E | Ügynök-e a partner | -
|
| UGYNOKI_JUTALEK | Ügynök partner esetén az alapértelmezett jutaléka százalékban kifejezve | -
|
| ARTIPUS_KOD | Az értékesítési ártípus kódja | -
|
| ARTIPUS_NEV | Az ártípus neve | -
|
| SZALLITOLEVEL_FORMATUM | A kiállított szállítólevél milyen adatokat tartalmazzon | -
|
| FIZETESI_MOD_KOD | Az alapértelmezett fizetési mód kódja | -
|
| FIZETESI_MOD_NEV | A fizetési mód neve | -
|
| VEVO_PARITAS_KOD | Értékesítéskor alkalmazott alapértelmezett paritás kódja | -
|
| VEVO_PARITAS_NEV | A paritás neve | -
|
| FIZETESI_HATARIDO_NAPOK | Az alapértelmezett naptári napok száma fizetési határidő meghatározáskor | -
|
| ADO_KULCS_KOD | Nem belföldi értékesítésnél alkalmazott ÁFA kódja | -
|
| ADO_KULCS_NEV | Az ÁFA neve | -
|
| VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ KOD | A vevő főkönyvi számla | -
|
| VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ NEV | A főkönyvi számla neve | -
|
| PENZFORGALMI_JELZOSZAM | A vállalat mely bankszámlájára utaljon a vevő | -
|
| HIVATKOZASI_NEV | Milyen azonosítóval akarunk rá hivatkozni a transzfer eljárásokban | -
|
| BESZALLITO_KOD | A vevő a vállalatot a saját rendszerében milyen kóddal azonosítja | -
|
| SZALLITO_PARITAS_KOD | Szállítói megrendelésen az alapértelmezett paritás kódja | -
|
| SZALLITO_PARITAS_NEV | A paritás neve | -
|
| GONGYOLEG_SZAMLAZAS_ E | A göngyöleg az áruval egyben kerül számlázásra vagy külön eljárás keretében | -
|
| VALLALAT_PARTNER_MEGJEGYZES | A partner vállalattól függő megjegyzése | -
|
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | -
|
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | -
|
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | -
|
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | -
|
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | -
|
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | -
|
| SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_ KOD | - | -
|
| LEVELEZESI_CIM_ORSZAG_ KOD | - | -
|
| KAPCSOLATTARTO | - | -
|
| KESEDELMI_KAMAT_SZAMITAS_MOD_KOD | - | -
|
| FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS | - | N – Naptári, B-banki
|
| Mező (rövid név)
| Tartalom
| Megjegyzés
|
| |Vállalat partner cím(TRF_VALLALAT_PARTNER_CIM)
|
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | -
|
| PARTNER_CIM_ID | A partner cím belső azonosítója | -
|
| VALLALAT_PARTNER_CIM_ID | A vállalatfüggő partner cím belső azonosítója | -
|
| PARTNER_KOD | A partner kódja | -
|
| PARTNER_NEV | A partner neve | -
|
| KOD | A cím kódja | -
|
| NEV | A címhez rendelt addicionális név | -
|
| ERVENYES_E | Érvényes, használható-e a cím a rendszerben | -
|
| IRANYITOSZAM | Az irányítószám | -
|
| TELEPULES_NEV | A település neve | -
|
| Cím | A cím | -
|
| BESZALLITO_MEGJELENITES_FORMATUM | A szállítólevélen milyen formában jelenjen meg a beszállítóra vonatkozó nyomonkövetés információ | -
|
| PENZNEM_KOD | A címhez rendelt alapértelmezett eladási pénznem kódja | -
|
| PENZNEM_NEV | A pénznem neve | -
|
| PARTNER_CIM_MEGJEGYZES | A címhez rendelt megjegyzés | -
|
| VALLALAT_KOD | A vállalat kódja | -
|
| VALLALAT_NEV | A vállalat neve | -
|
| FIZETESI_MOD_KOD | Az alapértelmezett fizetési mód kódja | -
|
| FIZETESI_MOD_NEV | A fizetési mód neve | -
|
| PARITAS_KOD | Az alapértelmezett paritás kódja (értékesítés) | -
|
| PARITAS_NEV | A paritás neve | -
|
| JARAT_KOD | Az alapértelmezett járat kódja | -
|
| SZALLITASI_CIM_E | A cím szállítási cím-e? | -
|
| SZALLITO_CIM_E | A cím szállító cím-e? | -
|
| FOKONYVI_SZAMLA_KOD | A vevő főkönyvi számlájának kódja | -
|
| FOKONYVI_SZAMLA_NEV | A főkönyvi számla neve | -
|
| HIVATKOZASI_NEV | A cím transzferáláskor használt kódja | -
|
| UGYNOK_KOD | A címhez rendelt ügynök kódja | -
|
| UGYNOK_NEV | Az ügynök neve | -
|
| BESZALLITO_KOD | A vevő milyen azonosítóval azonosítja a vállalatot | -
|
| VALLALAT_PARTNER_CIM_ MEGJEGYZES | A címhez rendelt vállalat függő megjegyzés | -
|
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | -
|
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | -
|
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | -
|
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | -
|
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | -
|
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | -
|
| Mező (rövid név)
| Tartalom
| Megjegyzés
|
| Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
|
| ID | Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója | -
|
| TCSG_ID | A transzfer csomag belső azonosítója | TRF_TRANSZFER_CSOMAG
|
| SZAMLA_ID | A számla belső azonosítója | -
|
| VALLALAT_KOD (VLTKOD) | A számlát kiállító vállalat kódja | Vállalat törzsadatban beállított érték
|
| EVSZAM | A számlaszám évszám része | -
|
| BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) | A számlaszám típus része | -
|
| BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) | A számlaszám sorszám része | -
|
| SZAMLASZAM (SZLASZAM) | A számlaszám számlán megjelenített értéke | -
|
| PARTNER_KOD (PKOD) | A vevő kódja | Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
|
| VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) | A főkönyvi számla | Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
|
| SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) | A szállítási cím kódja | Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
|
| SZALLITASI_CIM (SZCIM) | A szállítási cím | Partner cím törzsadatban beállított érték
|
| TELJESITES_DATUM (TDAT) | A teljesítés dátuma | -
|
| KIALLITAS_DATUM (KELT) | A számla kiállításának dátuma | -
|
| FIZETESI_HATARIDO (FHAT) | A fizetési határidő dátuma | -
|
| FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) | A fizetési mód kódja | Fizetési mód törzsadatban beállított érték
|
| PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) | Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla | -
|
| PENZNEM_KOD (PNEM) | A számla pénzneme | Pénznem törzsadatban beállított érték
|
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva | -
|
| ADO_ERTEK (ADO) | A számla adó értéke a számla pénznemében megadva | -
|
| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva | -
|
| TETEL_KEREKITES (TKEREK) | A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete | -
|
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A számla megjegyzése | -
|
| STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | -
|
| STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | -
|
| STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | -
|
| PARITAS_KOD (PRSKOD) | A fuvarparitás kódja | Paritás törzsadatban beállított érték
|
| HIVATKOZASI_NEV (HNEV) | Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás | -
|
| UGYNOK_KOD (UNKOD) | Az ügynök kódja | Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
|
| UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) | Az ügynöki jutalék százalékos mértéke | -
|
| SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) | A skontó százalékos mértéke | -
|
| ARFOLYAM | Az árfolyam | -
|
| KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) | A kalkulált fuvar értéke | -
|
| PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) | A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név | -
|
| PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) | A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében | -
|
| Mező (rövid név)
| Tartalom
| Megjegyzés
|
| Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
|
| ID | Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója | -
|
| SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) | A számla tétel belső azonosítója | -
|
| KSZA_ID | Az átadott kimenő számla belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA
|
| SORSZAM | A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma | -
|
| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel számla | -
|
| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla | -
|
| ARU_KOD | A cikk vagy szolgáltatás kódja | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
|
| ARU_NEV | A cikk vagy szolgáltatás neve | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
|
| ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) | A vtsz vagy szj szám | Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
|
| MENNYISEG (MENNY) | A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve | -
|
| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) | A mennyiségi egység kódja | A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
|
| EGYSEGAR | A számlatétel egységára a számla pénznemében | -
|
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva | -
|
| ADO_ERTEK (ADO) | A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva | -
|
| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva | -
|
| AFA_KOD | Az ÁFA kódja | ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
|
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A számlatétel megjegyzése | -
|
| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költséghely kódja | -
|
| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | -
|
| Mező (rövid név)
| Tartalom
| Megjegyzés
|
| Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
|
| ID | Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója | -
|
| KSZT_ID | A számla tétel belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
|
| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel főkönyvi számla száma | -
|
| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla száma | -
|
| MENNYISEG (MENNY) | A kontírozott mennyiség | -
|
| KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) | A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben | -
|
| KPN_ADO_ERTEK (KPADO) | A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) | -
|
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A nettó érték a számla pénznemében | -
|
| ADO_ERTEK (ADO) | Az adó értéke a számla pénznemében | -
|
| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költsgéhely kódja | -
|
| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | -
|
– Bázis