Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Vevői megrendelés fogadás beállításai

Tartalomjegyzék 1 Rendszer paraméter beállítások 2 FTP transzfer - általános jellemzők 3 Transzfer fájl leíró beálllítása 4 Transzfer fájl leíró beállítása 5 Transzfer fájl szerkezet beállítás</b> Rendelés fogadása (CSV típus) 6 Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus) 7 Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paramétereket a rendelés transzfer átvételhez be kell állítani:

• Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)

---

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(opcionális)
  • Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor a paritás a partner címnél megadott érték, ha nincs beállítva, akkor a partnerhez beállított érték.
  • Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor a pénznem meghatározás a következő sorrenben törénik:
    • Partner címhez beállított pénznem szerint, ha ott nincs beállíva akkor:
      • Parnerhez beállított pénzenem szerint, ha ott sincs beállíva akkor:
        • Vállalathoz beállított pénznem szerint kerül meghatározásra.

---

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
  
  • Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.

---

• MFT_VMS_MAI_NAPNAL_KORABBI_TELJ_REND_FELV_E
  
  • A teljesítés dátuma nem lehet kisebb, mint a mai dátum (a rögzítés dátum)!
    • Alapértelmezett beállítás: N
    • I beállítás esetén a teljesítés dátuma lehet korábbi mint a rögzítés dátuma.

---

• MFT_VMS_ELORE_ROGZITES_NAPOKBAN
  
  • Értéke pl.: 14:F v. 14:N.
    • F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátumot adott meg.
    • N - Nem lehet a megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátummal rendelést rögzíteni.

---

• MFT_VMS_TELJESITES_ROGZITES_KULONBSEG_ORABAN
  • Értéke pl.: 36:F v. 36:N
    • F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (36 óra) kisebb a teljesítés dátuma és a rögzítés időpontja közötti különbség
    • N - Nem lehet a megengedettnél (36 óra) kisebb a rögzítés időpontja és teljesítés dátuma közötti különbség.

FTP transzfer - általános jellemzők

Az FTP transzfer beállítás részletes leírása megtatlálható az Általános transzfer átadás-átvétel dokumentáció 2.1-es pontjában.

Transzfer fájl leíró beálllítása

• A Transzfer fájl leíró (1) munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.

(1)

• Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), akkor bejövő.)
• A fájlnév prefixnek ( VMS_X ) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
• A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
• Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.

Transzfer fájl leíró beállítása

"border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:center;" |- !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer irány !style="background:lavender" width="5%"| Sorrend !style="background:lavender" width="5%"| Név !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer tábla név !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer tábla impl. név !style="background:lavender" width="5%"| Fájlnév prefix !style="background:lavender" width="5%"| Fájl típus !style="background:lavender" width="5%"| Szeparátor karakter !style="background:lavender" width="5%"| Null érték reprezentáció !style="background:lavender" width="5%"| Dátum formátum !style="background:lavender" width="5%"| Fejléc sorok száma !style="background:lavender" width="5%"| Érv.? |- |style="text-align:center;"|Bejövő||2||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||VMS_X||CSV formátum||; ||Üres||YYYYMMDD||1||I |- |style="text-align:center;"|Bejövő||1||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||XML_X||XML formátum||nincs ||Üres||YYYYMMDD||0||I |}

• A transzfer fájl leíróban a fájlnév prefixnek (2) és a megrendelés prefixnek (3) megegyezőnek kell lennie.

(2)

• A rendelés fájl nevének felépítése: Pl.:VMS_X0000001.CSV
  • (3) VMS_<vállalat kód> - prefix.
  • 0000001 - a transzfer csomag neve után 7 számjegyet tartalmazó számsor kerül.
  • .CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése.

Transzfer fájl szerkezet beállítás</b> Rendelés fogadása (CSV típus)

• A transzfer fájl szerkezet beállítása a "Transzfer fájl leíró" munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva, az alsó ablakban történik (F6) billentyű megnyomásával. Az így kapott új sorokban megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
  • Fontos, hogy a felvett sorok pontosan megegyezzenek a rendelés fájl soraival. A rendelésnek és a fájl leírónak ugyanannyi sort, ugyanabban a sorrendben kell tartalmaznia. A sorok melletti billentyűkkel tudjuk módosítani a már felvett sorokat (4). Töröl gombbal törölhetjük a már felvett sort, a felfele és lefelé nyíllal fentebb illetve lentebb rakhatjuk a a kiválasztott sort. Már felvett soron módosíthatunk a sorban állva értéklista bekéréssel is.
  • Ha új sor felvételénél az értéklistában nem található a fájl szerkezet beállításához szükséges megnevezés akkor azt a "Tanszfer tábla leíró" munkafüzetben azt beállíthatjuk. A transzfer tábla leíró ablakban (felső) a transzfer leíró névre állva, az alsó ablakban felvehetjük F6 billentyű megnyomással a hiányzó transzfer tábla oszlopot (5). (A transzfer tábla oszlopok tartalma megtekinthető a Transzfer táblaszerkezet leírás dokumentációban.) Ki kell tölteni a sorrendet, a nevet, az implementációs nevet valamint a típust. (Példában: a sorrend: 590, név: ETK, implemetációs név: ARU_ETK, típus: legördülő listából kiválasztható: szöveges, numerikus, numerikus egész vagy dátum.)

(4) (5)

A feldolgozás ellenőrzése

• Feldolgozás után a "Transzfer böngésző" munkafüzetben ellnőrizhető a "Transzfer csomag" fülön a transzfer státusza. Ha a státusznál nem állítunk be semmit, akkor a beállított időponthoz minden transzfer felsorolásra kerül. Lehetőségünk van a státuszok szűrésére, a kívánt státusz legördülő listából kiválasztható (6).

(6)

• A vevői megrendelés fájlban ajánlatos kitölteni a hivatkozás mezőt, mert a rendszerben ez alapján tudjuk könnyen megkeresni és megtekinteni a fogadott megrendelést (7, 8).

(7) (8)

• Hibás feldolgozás esetén a fájl a hiba könyvtárba, helyes feldolgozás esetén pedig a kész könyvtárba kerül

Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus)

A fájl szerkezete (CSV típus):

Implementációs név	Tartalom	Típus	Létrehoz	Választ
TIPUS	A vevői megrendelés típusa (Jelenlegi értéke VMS, visszáru esetén VAE)	Szöveges	MIN	MIN
VALLALAT_KOD	A fogadó vállalat egyeztetett konstans kódja	Szöveges	MIN	MIN
KULSO_AZONOSITO	A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója	Szöveges	MIN	MIN
BIZONYLATSZAM	A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma	Szöveges	MIN	MIN
HIVATKOZAS_NEV	Hivatkozás név	Szöveges	-	-
PARTNER_KOD	Partner kód	Szöveges	MIN	-
PARTNER_NEV	Partner név	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM	A számlázási cím irányítószáma (pl.:8500)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES	A számlázási cím település (pl.: Pápa)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM	A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD	Ország kód (pl.: HU)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV	Ország név (pl: Magyarország)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_KOD	A szállítási cím kód	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_NEV	A szállítási cím név	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM	A szálllítási cím irányítószáma (pl.:8500)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_TELEPULES	A szállítási cím település (pl.: Pápa)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM	A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD	A szállítási cím ország kód (pl.: HU)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV	A szállítási cím ország név (pl.: Magyarország)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS	Az útiokmány típusa (M (Mennyiséget tartalmazó szállítólevél),A (Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél), S (számla))	Szöveges	MIN	-
KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD	A kiszállítás prioritás kód	Szöveges	-	-
RENDELES_DATUM	A rendelés dátuma. Nem léte esetén a feldolgozás dátuma	Dátum	-	-
TELJESITES_DATUM	A teljesítés dátuma	Dátum	MIN	MIN
UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK	Üzenet a szállításszervezésnek	Szöveges	-	-
UZENET_A_RAKTARNAK	Üzenet a raktárnak	Szöveges	-	-
UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK	Üzenet a gépjárművezetőnek	Szöveges	-	-
ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO	Az alap rendelés külső azonosítója	Szöveges	VISSZARU	-
SORSZAM	A rendelés tétel sorszáma	Numerikus egész	MIN	MIN
ARU_KOD	A cikk kód	Szöveges	MIN	-
ARU_NEV	A cikk név	Szöveges	MIN	MIN
ARU_ETK	A cikk ETK	Szöveges	MIN	-
RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	A rendelt gyűjtőkiszerelés darab	Numerikus egész	MIN	-
RENDELT_MENNYISEG	A rendelt mennyiség	Numerikus	MIN	-
LEOSZTOTT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	Leosztott gyűjtőkiszerelés dadrab	Numerikus	-	-
LEOSZTOTT_MENNYISEG	Leosztott mennyiség	Numerikus	-	-
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD	A mennyiségi egység kód (pl.:KG)	Szöveges	MIN	-
GYARTASI_UTASITAS_KOD	A gyártási utasítás kód	Szöveges	-	-
RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	A rendelés tétel külső azonosító	Szöveges	MIN	MIN
ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Az alap rendelés tétel külső azonosító	Szöveges	VISSZARU	-
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB	Az engedélyezett visszáru gyűjtőkiszerelés darab	Numerikus	VISSZARU	-
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG	Az engedélyezett visszáru mennyiség	Numerikus	VISSZARU	-
VISSZARU_OK_KOD	A visszáru ok kódja	Szöveges	VISSZARU	-
FOGYASZTOI_EGYSEGAR	Fogyasztói egységár	Numerikus	-	-
ARU_JEGYZEK_KOD	Áru jegyzék kód	Szöveges	MIN	-
ADO_KULCS_KOD	Adó kulcs	Szöveges	MIN	-
ADO_MERTEK	Adó mérték	Numerikus	MIN	-
FOGYASZTOI_AR	Fogyasztói ár	Numerikus	-	-
EGYSEGAR	Egységár	Numerikus	ÁR	-
NETTO_ERTEK	A nettó érték	Numerikus	ÁR	-
ADO_ERTEK	Az adó értéke	Numerikus	ÁR	-
BRUTTO_ERTEK	A bruttó érték	Numerikus	ÁR	-
AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD	Az ár összetevő jelleg kód	Szöveges	-	-
FIZETESI_HATARIDO	Fizetési határidő	Dátum	SZLA	-
FIZETESI_MOD_KOD	Fizetési mód kód (pl.:AT, KP)	Szöveges	SZLA	-
SZALLITASI_CIM_EAN_KOD	A szállítási cím gln kód	Szöveges	-	MIN
SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD	A szállítási cím beszállító kódja	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_KOD	Partnernél milyen kódon van nyilvántartva a cikk	Szöveges	-	MIN
ARU_GYUJTO_EAN_KOD	Áru gyűjtő ean kód	Szöveges	-	MIN
ARU_EGYEDI_EAN_KOD	Áru egyedi ean kód	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD_TIPUS	Partner áru gyűjtő ean kód típus	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD	Partner áru gyűjtő ean kód	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD_TIPUS	Partner áru egyedi ean kód típus	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD	Partner áru egyedi ean kód	Szöveges	-	MIN
PARTNER_RENDELT_MENNYISEG	Partner rendelt mennyiség	Numerikus	-	MIN
PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG	Partner mennyiségi egység	Szöveges	-	MIN
TRANSZER_MUVELET	A transzferált rekorddal mit kell tenni. pl töröl (D), beszúr (B), módosít (M)	Szöveges	MIN	-

• Létrehoz, választ: törzsadat kezelési mód, mely beállítható a "FTP transzfer" mukafüzetben a "Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" beállításnál.
  

• MIN = MINIMUM átadandó (minimálisan kitöltendő).
  
• ÁR = ár átadása esetén kell kitölteni.
  
• SZLA = számla kiállítás esetén kell kitölteni.
  

• A rendelés fájl nevének felépítése: Pl.:VMS_X0000001.CSV
  • VMS_<vállalat kód> - prefix.
  • 0000001 - a transzfer csomag neve után 7 számjegyet tartalmazó számsor kerül.
  • .CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése.

• CSV megrendelés példa letölthető:[1]

Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)

A fájl szerkezete (XML típus):

Név	Implementációs név	Név
Külső azonosító	KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Szállítási cím beszállító kód	SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD	ORDERS.S_050.S_100.S_120.INTERNAL_SUPPLIER_ID_SU
Szállítási cím EAN kód	SZALLITASI_CIM_EAN_KOD	ORDERS.S_050.S_100.S_120.ILN_DP
#	SORSZAM	ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER
Rendelés dátum	RENDELES_DATUM	ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_137
Áru gyűjtő EAN	ARU_GYUJTO_EAN_KOD	ORDERS.S_050.S_200.EAN
Partner áru kód	PARTNER_ARU_KOD	ORDERS.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER
Áru név	ARU_NEV	ORDERS.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1
Partner rendelt mennyiség	PARTNER_RENDELT_MENNYISEG	ORDERS.S_050.S_200.ORDERED_QUANTITY
Partner mennyiségi egység	PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG	ORDERS.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT
Áru kód	ARU_KOD	ORDERS.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER
Biz.szám	BIZONYLATSZAM	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Hivatkozás	HIVATKOZASI_NEV	ORDERS.S_050.FILE_NUMBER
Teljesítés dátum	TELJESITES_DATUM	ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_2
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER

• XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
• XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
• A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
• Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a TRANSZFER_EMAIL_FELADO rendszer paraméterben beállított feladó nevében. (A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.)

• XML megrendelés példa:[2]