– Bázis

Vevői megrendelés – egységár kontroll

Vevői megrendelés – egységár kontroll

• A munkafüzet a "Kereskedelem/Értékesítési árak/Vevői megrendelés-egységár kontroll" menüpontból indítható el.

• Belépés után az időszak és a kívánt szűrési paraméter (legördülő listából választható: Vevői megrendelés, teljesítés dátum/Túra indítás dátum/Vevői megrendelés rögzítés dátum) beállítását követően F8 billentyű megnyomása után listázásra kerülnek a cikkek és az azokhoz tartozó egységárak (1). A cikk sorra állva jobb oldalon láthatóak a megrendelés (biz.szám, státusz...) és a megrendelő adatai (partner név, cím...).

(1)

• Ha egy bizonyos partner rendeléseit szeretnénk listázni (2) akkor az ismert szűrési technikával lehetőségünk van erre. (Pl.: ha a partner kódját ismerjük akkor F7 partner kód beírása F8 megnyomása után megkapjuk a partnerhez tartozó adatokat.)

(2)

• A munkafüzet alsó részében megtekinthető táblázatos formában az összes rendelt, leosztott, kiadott, visszavételezett, átvett, visszáru illetve átadott mennyiség, valamint az összesített értékek pénznemenként.

• Színek:
  • Ha a rendelés vagy a számlázás egységára kisebb, mint a ártörzsbeli egységár: piros.
  • Ha a rendelés vagy a számlázás egységára nagyobb, mint a ártörzsbeli egységár: narancs.
  • Ha nincs ártörzsbeli egységár: kék.

• A „Nyomtatási paraméterek” billentyű megnyomásakor a jobb oldalon megkapjuk a „Nyomtatási paraméterek” ablakot, ahol beállíthatjuk (3) , hogy milyen adatok szerepeljenek a nyomtatandó listán. A paraméterek beállítása után a „Nyomtatás” gomb megnyomásának hatására megkapjuk a „Vevői megrendelések” riportot (4) , amelyet itt el tudunk menteni vagy ki tudunk nyomtatni.