(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Vevői megrendelés fogadás beállításai

Tartalomjegyzék 1 Rendszer paraméter beállítások 2 FTP transzfer - általános jellemzők 3 Transzfer fájl leíró beálllítása 4 Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus) 5 Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paramétereket a transzfer átadás-átvételhez be kell állítani:

• Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)

---

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(kötelező)

---

Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:

• Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
• Választ esetén nem kerülnek érvényre.

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

---

• TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    
  • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
    

---

• TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen sarzsképzés mód kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

---

• TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

---

• TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

---

• TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
  
  • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

---

• TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
  • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.

---

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
  
  • Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.

---

• MFT_VMS_MAI_NAPNAL_KORABBI_TELJ_REND_FELV_E
  
  • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén új rendelés felvétele nem lehetséges. Alapértéke 'N'

---

• MFT_VMS_ELORE_ROGZITES_NAPOKBAN
  
  • Értéke pl.: 14:F v. 14:N.
    • F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátumot adott meg.
    • N - Nem lehet a megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátummal rendelést rögzíteni.

---

• MFT_VMS_TELJESITES_ROGZITES_KULONBSEG_ORABAN
  • Értéke pl.: 36:F v. 36:N
    • F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (36 óra) kisebb a teljesítés dátuma és a rögzítés időpontja közötti különbség
    • N - Nem lehet a megengedettnél (36 óra) kisebb a rögzítés időpontja és teljesítés dátuma közötti különbség.

FTP transzfer - általános jellemzők

Az FTP transzfer beállítás részletes leírása megtatlálható az Általános transzfer átadás-átvétel dokumentáció 2.1-es pontjában.

Transzfer fájl leíró beálllítása

• A Transzfer fájl leíró (1) munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.

(1)

• Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), akkor bejövő.)
• A fájlnév prefixnek ( VMS) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
• A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
• Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.

Transzfer fájl leíró beállítása

Transzfer irány	Sorrend	Név	Transzfer tábla név	Transzfer tábla impl. név	Fájlnév prefix	Fájl típus	Szeparátor karakter	Null érték reprezentáció	Dátum formátum	Fejléc sorok száma	Érv.?
Bejövő	2	Vevői megrendelés	Vevői megrendelés (transzfer)	TRF_VEVOI_MEGRENDELES	VMS	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Bejövő	1	Vevői megrendelés	Vevői megrendelés (transzfer)	TRF_VEVOI_MEGRENDELES	XML	XML formátum	nincs	Üres	YYYYMMDD	0	I

• A transzfer fájl leíróban a fájlnév prefixnek (2) és a megrendelés prefixnek (3) megegyezőnek kell lennie.

(2)

• A megrendelés nevének felépítése: Pl.:vms0000001.csv
  • (3) vms - prefix.
  • 0000001 - a transzfer csomag neve után 7 számjegyet tartalmazó számsor kerül.
  • .csv - fájl kiterjesztésének megnevezése.

Transzfer fájl szerkezet beállítás Rendelés fogadása (CSV típus)

• A transzfer fájl szerkezet beállítása a "Transzfer fájl leíró" munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva, az alsó ablakban történik (F6) billentyű megnyomásával. Az így kapott új sorokban megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
  • Fontos, hogy a felvett sorok pontosan megegyezzenek a rendelés fájl soraival. A rendelésnek és a fájl leírónak ugyanannyi sort, ugyanabban a sorrendben kell tartalmaznia. A sorok melletti billentyűkkel tudjuk módosítani a már felvett sorokat (4). Töröl gombbal törölhetjük a már felvett sort, a felfele és lefelé nyíllal fentett illetve lentebb rakhatjuk a a kiválasztott sort. Már felvett soron módosíthatunk a sorban állva értéklista bekéréssel is.
  • Ha új sor felvételénél az értéklistában nem található a fájl szerkezet beállításához szükséges megnevezés akkor azt a "Tanszfer tábla leíró" munkafüzetben azt beállíthatjuk. A transzfer tábla leíró ablakban (felső) a transzfer leíró névre állva, az alsó ablakban felvehetjük F6 billentyű megnyomással a hiányzó transzfer tábla oszlopot (5). (A transzfer tábla oszlopok tartalma megtekinthető a Transzfer táblaszerkezet leírás dokumentációban.) Ki kell tölteni a sorrendet, a nevet, az implementációs nevet valamint a típust. (Példában: a sorrend: 590, név: ETK, implemetációs név: ARU_ETK, típus: legördülő listából kiválasztható: szöveges, numerikus, numerikus egész vagy dátum.)

(4) (5)

• A megrendelés a meghajtó/könyvtár/le (6) mappából kerül feldolgozásra. Hibás feldolgozás esetén a fájl a hiba könyvtárba, helyes feldolgozás esetén pedig a kész könyvtárba kerül (7).

(6) (7)

• Feldolgozás után a "Transzfer böngésző" munkafüzetben ellnőrizhető a "Transzfer csomag" fülön a transzfer státusza. Ha a státusznál nem állítunk be semmit, akkor a beállított időponthoz minden transzfer felsorolásra kerül. Lehetőségünk van a státuszok szűrésére, a kívánt státusz legördülő listából kiválasztható (8).

(8)

• A vevői megrendelés fájlban ajánlatos kitölteni a hivatkozás mezőt, mert a rendszerben ez alapján tudjuk könnyen megkeresni és megtekinteni a fogadott megrendelést (9, 10).

(9) (10)

Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus)

A fájl szerkezete (CSV típus):

Implementációs név	Tartalom	Típus	Létrehoz	Választ
TIPUS	A vevői megrendelés típusa (Jelenlegi értéke VMS, visszáru esetén VAE)	Szöveges	MIN	MIN
VALLALAT_KOD	A fogadó vállalat kódja	Szöveges	MIN	MIN
KULSO_AZONOSITO	A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója	Szöveges	MIN	MIN
BIZONYLATSZAM	A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma	Szöveges	MIN	MIN
HIVATKOZAS_NEV	Hivatkozás név	Szöveges	-	-
PARTNER_KOD	Partner kód	Szöveges	MIN	-
PARTNER_NEV	Partner név	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM	A számlázási cím irányítószáma (pl.:8500)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES	A számlázási cím település (pl.: Pápa)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM	A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD	Ország kód (pl.: HU)	Szöveges	MIN	-
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV	Ország név (pl: Magyarország)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_KOD	A szállítási cím kód	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_NEV	A szállítási cím név	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM	A szálllítási cím irányítószáma (pl.:8500)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_TELEPULES	A szállítási cím település (pl.: Pápa)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM	A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD	A szállítási cím ország kód (pl.: HU)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV	A szállítási cím ország név (pl.: Magyarország)	Szöveges	MIN	-
SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS	Az útiokmány típusa (M (Mennyiséget tartalmazó szállítólevél),A (Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél), S (számla))	Szöveges	MIN	-
KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD	A kiszállítás prioritás kód	Szöveges	-	-
RENDELES_DATUM	A rendelés dátuma. Nem léte esetén a feldolgozás dátuma	Dátum	-	-
TELJESITES_DATUM	A teljesítés dátuma	Dátum	MIN	MIN
UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK	Üzenet a szállításszervezésnek	Szöveges	-	-
UZENET_A_RAKTARNAK	Üzenet a raktárnak	Szöveges	-	-
UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK	Üzenet a gépjárművezetőnek	Szöveges	-	-
ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO	Az alap rendelés külső azonosítója	Szöveges	VISSZARU	-
SORSZAM	A rendelés tétel sorszáma	Numerikus egész	MIN	MIN
ARU_KOD	A cikk kód	Szöveges	MIN	-
ARU_NEV	A cikk név	Szöveges	MIN	MIN
ARU_ETK	A cikk ETK	Szöveges	MIN	-
RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	A rendelt gyűjtőkiszerelés darab	Numerikus egész	MIN	-
RENDELT_MENNYISEG	A rendelt mennyiség	Numerikus	MIN	-
LEOSZTOTT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	Leosztott gyűjtőkiszerelés dadrab	Numerikus	-	-
LEOSZTOTT_MENNYISEG	Leosztott mennyiség	Numerikus	-	-
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD	A mennyiségi egység kód (pl.:KG)	Szöveges	MIN	-
GYARTASI_UTASITAS_KOD	A gyártási utasítás kód	Szöveges	-	-
RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	A rendelés tétel külső azonosító	Szöveges	MIN	MIN
ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Az alap rendelés tétel külső azonosító	Szöveges	VISSZARU	-
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB	Az engedélyezett visszáru gyűjtőkiszerelés darab	Numerikus	VISSZARU	-
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG	Az engedélyezett visszáru mennyiség	Numerikus	VISSZARU	-
VISSZARU_OK_KOD	A visszáru ok kódja	Szöveges	VISSZARU	-
FOGYASZTOI_EGYSEGAR	Fogyasztói egységár	Numerikus	-	-
ARU_JEGYZEK_KOD	Áru jegyzék kód	Szöveges	MIN	-
ADO_KULCS_KOD	Adó kulcs	Szöveges	MIN	-
ADO_MERTEK	Adó mérték	Numerikus	MIN	-
FOGYASZTOI_AR	Fogyasztói ár	Numerikus	-	-
EGYSEGAR	Egységár	Numerikus	ÁR	-
NETTO_ERTEK	A nettó érték	Numerikus	ÁR	-
ADO_ERTEK	Az adó értéke	Numerikus	ÁR	-
BRUTTO_ERTEK	A bruttó érték	Numerikus	ÁR	-
AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD	Az ár összetevő jelleg kód	Szöveges	-	-
FIZETESI_HATARIDO	Fizetési határidő	Dátum	SZLA	-
FIZETESI_MOD_KOD	Fizetési mód kód (pl.:AT, KP)	Szöveges	SZLA	-
SZALLITASI_CIM_EAN_KOD	A szállítási cím gln kód	Szöveges	-	MIN
SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD	A szállítási cím beszállító kódja	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_KOD	Partnernél milyen kódon van nyilvántartva a cikk	Szöveges	-	MIN
ARU_GYUJTO_EAN_KOD	Áru gyűjtő ean kód	Szöveges	-	MIN
ARU_EGYEDI_EAN_KOD	Áru egyedi ean kód	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD_TIPUS	Partner áru gyűjtő ean kód típus	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD	Partner áru gyűjtő ean kód	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD_TIPUS	Partner áru egyedi ean kód típus	Szöveges	-	MIN
PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD	Partner áru egyedi ean kód	Szöveges	-	MIN
PARTNER_RENDELT_MENNYISEG	Partner rendelt mennyiség	Numerikus	-	MIN
PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG	Partner mennyiségi egység	Szöveges	-	MIN

• Létrehoz, választ: törzsadat kezelési mód, mely beállítható a "FTP transzfer" mukafüzetben a "Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" beállításnál.
  

• MIN = MINIMUM átadandó (minimálisan kitöltendő).
  
• ÁR = ár átadása esetén kell kitölteni.
  
• SZLA = számla kiállítás esetén kell kitölteni.
  

• CSV megrendelés példa letölthető:[1]

Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)

A fájl szerkezete (XML típus):

Név	Implementációs név	Név
Külső azonosító	KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Szállítási cím beszállító kód	SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD	ORDERS.S_050.S_100.S_120.INTERNAL_SUPPLIER_ID_SU
Szállítási cím EAN kód	SZALLITASI_CIM_EAN_KOD	ORDERS.S_050.S_100.S_120.ILN_DP
#	SORSZAM	ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER
Rendelés dátum	RENDELES_DATUM	ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_137
Áru gyűjtő EAN	ARU_GYUJTO_EAN_KOD	ORDERS.S_050.S_200.EAN
Partner áru kód	PARTNER_ARU_KOD	ORDERS.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER
Áru név	ARU_NEV	ORDERS.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1
Partner rendelt mennyiség	PARTNER_RENDELT_MENNYISEG	ORDERS.S_050.S_200.ORDERED_QUANTITY
Partner mennyiségi egység	PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG	ORDERS.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT
Áru kód	ARU_KOD	ORDERS.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER
Biz.szám	BIZONYLATSZAM	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Hivatkozás	HIVATKOZASI_NEV	ORDERS.S_050.FILE_NUMBER
Teljesítés dátum	TELJESITES_DATUM	ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_2
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER

• XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
• XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
• A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
• Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a TRANSZFER_EMAIL_FELADO rendszer paraméterben beállított feladó nevében. (A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.)

• XML megrendelés példa:[2]