2011. június 16., 11:33 változat (szerkesztés)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)
← Előző változtatások |
2011. június 16., 11:47 változat (szerkesztés) (undo)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)
Következő változtatások → |
| 20. sor: |
20. sor: |
| | | INVOIC.S_050.CREATION_TIME || || az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now()) | | | INVOIC.S_050.CREATION_TIME || || az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now()) |
| | |- | | |- |
| - | | INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE || {384|380} || 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380 | + | | INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE || { 384 | 380 } || 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380 |
| | |- | | |- |
| - | | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION || {1|9} || 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9 | + | | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION || { 1 | 9 } || 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9 |
| | |- | | |- |
| | | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix | | | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix |
| 28. sor: |
28. sor: |
| | | INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER || || számla.bizonylatszám | | | INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER || || számla.bizonylatszám |
| | |- | | |- |
| - | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER || || 137 = számla dátum, 35 = teljesítés dátum, 171 = REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum | + | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER || { 137 | 35 | 171 } || 137 = számla dátum, 35 = teljesítés dátum, 171 = REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum |
| | |- | | |- |
| | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || || 137:szla.nnp_id_kelte.datum; | | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || || 137:szla.nnp_id_kelte.datum; |
| 37. sor: |
37. sor: |
| | <br>171:IV:helyesbített vagy stornózott számla kelte; | | <br>171:IV:helyesbített vagy stornózott számla kelte; |
| | |- | | |- |
| - | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE || {ON|VN|DQ|IV} || az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik: | + | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE || { VN | ON | DQ | IV } || az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik: |
| | <br>ON = vevői megrendelés, | | <br>ON = vevői megrendelés, |
| | <br>VN = szállítói rendelés, | | <br>VN = szállítói rendelés, |
XML
| Elem | Elem paraméterei / tartalma | Megjegyzés
|
| xml fejrész | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> | Az encoding értéke felülbírálható az EDI_ENCODING rendszer paraméter beállításával
|
| INVOIC | <INVOIC XMLNS="urn:Seeburger:Schemas:XML:SEE_XML_INVOIC_V01"> | fix
|
| INVOIC.S_050.APPLICATION | ROOL Bázis | fix
|
| INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE | INVOIC | fix
|
| INVOIC.S_050.SENDER_CODE | | számla->telephely->partner cím.gln_kod
|
| INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE | | (számla->vállalat partner->)partner.edi_cim
|
| INVOIC.S_050.CREATION_DATE | | az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now())
|
| INVOIC.S_050.CREATION_TIME | | az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now())
|
| INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE | { 384 | 380 } | 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380
|
| INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION | { 1 | 9 } | 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9
|
| INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE | INVOIC | fix
|
| INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER | | számla.bizonylatszám
|
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER | { 137 | 35 | 171 } | 137 = számla dátum, 35 = teljesítés dátum, 171 = REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum
|
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE | | 137:szla.nnp_id_kelte.datum;
35:szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum;
171:VN:szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum;
171:ON:szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum;
171:DQ:szla.szll_id.nnp_id.datum;
171:IV:helyesbített vagy stornózott számla kelte;
|
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE | { VN | ON | DQ | IV } | az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik:
ON = vevői megrendelés,
VN = szállítói rendelés,
DQ = szállítólevél,
IV = számla száma (helyesbítő/stornó esetén kitöltendő)
|
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER | | VN:szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam;
ON:coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' );
DQ:replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', );
IV:helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma;
|
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_TYPE_FORMAT | 102 | fix. Azt jelenti, hogy a DATE értéke YYYYMMDD formátumú
|
| INVOIC.S_050.S_100.S110.TEXT_CODE | TIN | fix. Akkor szerepel, ha a transzfer_feladat.teszt_e = 'I'
|
| INVOIC.S_050.S_100.S110.TEXT_CODE | PAI |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S110.TEXT_CODE | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S110.TEXT_CODE | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S110.TEXT_1 | | TEXT_X (X=1-4?) tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket
|
| INVOIC.S_050.S_100.S115.CURRENCY | szamla/penznem.kod |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.ADDRESS_CODE | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.ILN | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.VAT_NUMBER | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.NAME_1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.STREET_1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.CITY | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.POSTAL_CODE | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.COUNTRY | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S120.ACCOUNT_NUMBER | |
|
| INVOIC.S_050.S_100.S170.PAYMENT_DATE | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.EAN | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S201.PRODUCT_QUALIFIER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S201.PRODUCT_NUMBER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S215.VAT_RATE | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S215.TAX_EXEMPT_INDICATOR | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S280.PRICE_QUALIFIER | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S280.PRICE | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S280.PRICE_UNIT | |
|
| INVOIC.S_050.S_200.S280.PRICE_BASIS | |
|
| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT | |
|
| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT | |
|
| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS | |
|
| INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 | |
|
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT | |
|
| | |
|
