– Bázis

Szállítói megrendelés

Szállítói megrendelés

• A Szállítói megrendelés munkafüzet a Beszerzés/Szállítói megrendelés menüpontból indítható el (1).

(1)

• A munkafüzetben új megrendelést F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk el rögzíteni (2).
  • Ki kell választani a partnert akitől rendelni szeretnénk.
  • A kiválasztás után automatikusan kitöltődik a fizetési mód, pénznem, fizetési határidő, paritás.
  • Megadható a partner cím, majd ki kell választani a raktárat ahová a beszállítás fog történni.
  • Az igényelt szállítási nap megjelölése (kitöltése) után a megrendelés fej részét el kell menteni (F10) (3).

(2) (3)

• A szállítói megrendelés tételeinek rögzítését új sor kérésével (F6) lehet elkezdeni (4).
  • A szállítói megrendelés tétel – táblázatos rögzítés fülön megjelennek a szállítói árajánlatban az adott partnerhez felvett cikkek (5).
  • A szűrés listákból, fajonként, kidolgozásonként és készültség szerint szűrhetőek a megrendelhető cikkek.
  • Rendelt mennyiségre illetve gyűjtő darabra kikalkulálja a rendszer az egységárat, amit felül is tudunk írni.
  • A "Frissít" nyomógombbal a szállítói megrendelés tételek fülön a rögzített adatokat lehet frissíteni.
  • Érvényesítés után a rendelés státusza engedélyezésre vár lesz (6), és kibocsáthatóvá illetve nyomtathatóvá válik (8) a szállítói megrendelés.
  • A megrendelés engedélyezése után a megrendelés stáusza "Kibocsátható"-vá válik, és a visszaigazolásnál beállíthatóak lesznek a visszaigazolt mennyiségek. A visszaigazolt szállítási nap megadása után visszaigazolható a szállítói megrendelés. Ennek hatására a megrendelésről a raktár számára automatikusan készül egy bevételezési utasítás, amely a betárolás monitoron és az adott napon listázhatóvá válik.
  • A másolás nyomógombbal egy kiválasztott szállítói megrendelésről új szállítói megrendelés készíthető.

(4) (5)

(6) (7)

Szállítói megrendelés engedélyezés

• Érvényesítés után a "Szállítói megrendelés engedélyezése" munkafüzetben lehetőség van a szállítói megrendelések engedélyezésére. A munkafüzet részletes leírása: Szállítói megrendelés engedélyezés.

Lekérdezések

Szállítói megrendelés böngésző

• A munkafüzet a Beszerzés/Szállítói megrendelés böngésző menüpontból indítható ( ).

( )

• A munkafüzetben lehetőség van a szállítói megrendelések áttekintésére.

• A munkafüzet három ablakból áll:
  • Szállítói megrendelés ablak: áttekinthetőek a szállítói megrendelés(ek) adatai.
  • Szállítói megrendelés engedély: ha már engedélyezésre került a szállítói megrendelés, akkor látható az engedélyező neve, kódja valamint az engedélyezés időpontja.
  • Szállítói megrendelés tétel: A szállítói megrendelésen szereplő tételek adatainak felsorolása (áru kód, név, rendelt valamint engedélyezett mennyiség...).

• A munkafüzetben a „Beállítások” fülön kijelölhető, hogy a szállítói címek is megjelenítésre kerüljelenk.

( )

Szállítói megrendelés tétel böngésző

• A munkafüzet a Beszerzés/Szállítói megrendelés tétel böngésző menüpontból indítható el ( ).

( )

• A munkafüzetben lehetőség van a szállítói megrendelések tételeinek áttekintésére.

Beszerzés összesítő egységáranként

• A munkafüzet a Beszerzés/Lekérdezések/Beszerzés összesítő egységáranként menüpontból indítható el.

• A munkafüzet a beszerzésekről ad időszakosan szállítói átlagár-, likvidált szállítói átlagár- és mozgatott átlagár- ill. egységár- és beszállítónkénti egységár információt.

• A munkafüzetben lehetőség van partnerenkénti ( ) valamint egységárankénti ( ) lekérdezésre.

( ) ( )

• Színezés:
  • Piros: az átlagártól kisebb egységár.
  • Okker: az átlagártól nagyobb egységár.

Törzsadat beállítások

• A szállító megrendelésen az engedélyezés séma kitöltéséhez be kell állítani:
  • ”Beszerzés/Beszerzési törzsadatok/Beszerzés engedélyezés séma” munkafüzet adatait ( ). (Beszerzés kódját nevét, érvényességét, valamint ha engedélyeztetni kell a beszerzést akkor az alsó munkafüzetben, ki kell tölteni az engedélyezési szintet, és az engedélyező nevét valamint kódját.)
  • ”Beszerzés/Beszerzési törzsadatok/Szervezet beszerzési engedélyezés séma” munkafüzet adatait ( ). (Vállalat kód, név, szervezet kód, név, eng. séma kód, név valamint a típus.)

( ) ( )

• A „Kereskedelem/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás” munkafüzetben be kell állítani a paritáshoz/vállalathoz tartozó vásárlás mozgásnemet ( ).