Bisnet XML

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2011. augusztus 2., 14:58 változat (szerkesztés)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)
A
← Előző változtatások		 2011. augusztus 2., 17:21 változat (szerkesztés) (undo)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
35. sor: 35. sor:
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || || | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || ||
-* 137: számla kelte (szla.nnp_id_kelte.datum)+* 137: számla kelte
-* 35: számla teljesítése (szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum)+* 35: számla teljesítése
-* 171:VN: rendelés dátuma (szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum)+* 171:VN: rendelés dátuma
-* 171:ON: rendelés dátuma (szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum)+* 171:ON: rendelés dátuma
-* 171:DQ: szállítólevél dátuma (szla.szll_id.nnp_id.datum)+* 171:DQ: szállítólevél dátuma
* 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte * 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte
|| ||
 +* 137: szla.nnp_id_kelte.datum
 +* 35: szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum
 +* 171:VN: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum
 +* 171:DQ: szla.szll_id.nnp_id.datum
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE || { VN | ON | DQ | IV } || az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik: | INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE || { VN | ON | DQ | IV } || az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik:
68. sor: 72. sor:
* AAI: termékdíjas szabályozás szövegei * AAI: termékdíjas szabályozás szövegei
* PUR: beszerzési információk * PUR: beszerzési információk
-* a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI esetén AN..70, PAI esetén AN..3+* a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI maximum 70, PAI maximum 3
|| ||
|- |-
138. sor: 142. sor:
| INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV || magyarázat || akkor szerepelnek az S_120 elem ADDRESS_CODE=IV, és ennek jellemzői, ha az IV.ILN jellemző eltér a BY.ILN értékétől || (fogado_gln_kod_szamlazasi <> lSzlaRec.vevo_gln) | INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV || magyarázat || akkor szerepelnek az S_120 elem ADDRESS_CODE=IV, és ennek jellemzői, ha az IV.ILN jellemző eltér a BY.ILN értékétől || (fogado_gln_kod_szamlazasi <> lSzlaRec.vevo_gln)
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV || || ||-> vállalat partner -> partner.gln_kod_szamlazasi+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV || || partner GLN számlázási ||-> vállalat partner -> partner.gln_kod_szamlazasi
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV || || partner.név ||+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV || || partner név ||
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV || || || -> vállalat partner -> partner.számlázási cím+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV || || partner számlázási cím || -> vállalat partner -> partner.számlázási cím
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV || || || -> partner.tls_id_szamlazasi_cim -> település.nev+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV || || partner számlázási cím település|| -> partner.tls_id_szamlazasi_cim -> település.nev
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV || || || -> település.iranyítószám+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV || || partner számlázási cím irányítószám || -> település.iranyítószám
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV || || || -> település -> ország.kód+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV || || partner számlázási cím ország || -> település -> ország.kód
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE || || || számla.nnp_id_fizetes_hatarideje -> dátum+| INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE || || fizetési határidő || számla.nnp_id_fizetes_hatarideje -> dátum
158. sor: 162. sor:
|-style="color:black; background-color:#eeeeff;" |-style="color:black; background-color:#eeeeff;"
-| INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER || || || sztl.sorrend+| INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER || || tétel sorszáma || sztl.sorrend
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.EAN || || || lSztlRec.ean_kod+| INVOIC.S_050.S_200.EAN || || ean kód || lSztlRec.ean_kod
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER || || || számla -> vállalat partner -> partner -> partner áru kód.kód+| INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER || || partner áru kód || számla -> vállalat partner -> partner -> partner áru kód.kód
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER || || || számla tétel -> vállalat áru -> áru.kód +| INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER || || áru kód || számla tétel -> vállalat áru -> áru.kód
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 || || || számla tétel -> vállalat áru -> áru.név+| INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 || || áru név || számla tétel -> vállalat áru -> áru.név
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY || || || sztl.mennyiseg / pak.atvaltas+| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY || || mennyiség a partner mennyiségi egységében || sztl.mennyiseg / pak.atvaltas
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT || || || -> partner áru kód -> mennyiségi egység.kód+| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT || || partner mennyiségi egysége || -> partner áru kód -> mennyiségi egység.kód
|- |-
| INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER || { 47 &#124; 58 } || | INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER || { 47 &#124; 58 } ||
177. sor: 181. sor:
|| ||
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT || || || sztl.netto_ertek+| INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT || || nettó érték || sztl.netto_ertek
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT || || || sztl.brutto_ertek+| INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT || || bruttó érték || sztl.brutto_ertek
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT || || || sztl.ado_ertek+| INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT || || adó érték || sztl.ado_ertek
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
192. sor: 196. sor:
| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER || { HS &#124; GN &#124; LI } || || | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER || { HS &#124; GN &#124; LI } || ||
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS || || || lSztlRec.aru_vamtarifaszam+| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS || || vámtarifaszám || lSztlRec.aru_vamtarifaszam
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN || || || lSztlRec.aru_bto_kod+| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN || || BTO kód || lSztlRec.aru_bto_kod
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI || || || lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam+| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI || || helyesbített tétel sorszám || lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE || || || lSztlRec.ado_mertek+| INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE || || adó mérték || lSztlRec.ado_mertek
|- |-
| INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR || S || fix || | INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR || S || fix ||
206. sor: 210. sor:
| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER || AAA || fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár) || | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER || AAA || fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár) ||
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE || || || lSztlRec.pak_egysegar+| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE || || egységár 1 partner mennyiségi egységre || lSztlRec.pak_egysegar
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT || || || lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg+| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT || || partner mennyiségi egység || lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS || 1 || fix || | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS || 1 || fix ||
|-style="color:black; background-color:#eeffee;" |-style="color:black; background-color:#eeffee;"
-| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT || || || lSzlaRec.szamla_brutto_ertek+| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT || || számla bruttó értéke || lSzlaRec.szamla_brutto_ertek
|-style="color:black; background-color:#eeffee;" |-style="color:black; background-color:#eeffee;"
-| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT || || || lSzlaRec.szamla_netto_ertek+| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT || || számla nettó értéke || lSzlaRec.szamla_netto_ertek
|-style="color:black; background-color:#eeffee;" |-style="color:black; background-color:#eeffee;"
-| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS || || számla tételek száma. || Készítéskor van kalkulálva.+| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS || || számla tételek száma || Készítéskor van kalkulálva.
|-style="color:black; background-color:#ffeeee;" |-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
224. sor: 228. sor:
| INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 || || adó mérték || (sztl.akcs_id.ado_mertek) | INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 || || adó mérték || (sztl.akcs_id.ado_mertek)
|-style="color:black; background-color:#ffeeee;" |-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 || || nettó || (sum(sztl.netto_ertek))+| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 || || nettó érték || (sum(sztl.netto_ertek))
|-style="color:black; background-color:#ffeeee;" |-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 || || adó || +| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 || || adó érték ||
|-style="color:black; background-color:#ffeeee;" |-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 || || bruttó || +| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 || || bruttó érték ||
|-style="color:black; background-color:#ffeeee;" |-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
-| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT || || || szamla.ado_ertek+| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT || || adó értékek összesen || szamla.ado_ertek
|} |}

2011. augusztus 2., 17:21 változat

XML
Elem Elem paraméterei / tartalma Megjegyzés Fejlesztői megjegyzés
xml fejrész <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> Az encoding értéke felülbírálható az EDI_ENCODING rendszer paraméter beállításával
INVOIC <INVOIC XMLNS="urn:Seeburger:Schemas:XML:SEE_XML_INVOIC_V01"> fix
INVOIC.S_050.APPLICATION ROOL Bázis fix
INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE INVOIC fix
INVOIC.S_050.SENDER_CODE partner cím GLN kód számla->telephely->partner cím.gln_kod
INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE partner EDI cím számla->vállalat partner->partner.edi_cim
INVOIC.S_050.CREATION_DATE az előállítás napja YYYYMMDD formátumban now()
INVOIC.S_050.CREATION_TIME az előállítás időpontja HH24MI formátumban now()
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE { 384 | 380 } 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION { 1 | 9 } 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE INVOIC fix
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER számla bizonylatszáma
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER { 137 | 35 | 171 }
  • 137: számla dátum
  • 35: teljesítés dátum
  • 171: REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE
  • 137: számla kelte
  • 35: számla teljesítése
  • 171:VN: rendelés dátuma
  • 171:ON: rendelés dátuma
  • 171:DQ: szállítólevél dátuma
  • 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte
  • 137: szla.nnp_id_kelte.datum
  • 35: szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum
  • 171:VN: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum
  • 171:DQ: szla.szll_id.nnp_id.datum
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE { VN | ON | DQ | IV } az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik:
  • VN: szállítói rendelés
  • ON: vevői megrendelés
  • DQ: szállítólevél
  • IV: számla száma (helyesbítő/stornó esetén kitöltendő)
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER
  • VN: megrendelés bizonylatszám
  • ON: megrendelés hivatkozás vagy a megrendeles_hivatkozasi_nev szöveg
  • DQ: szállítólevél bizonylatszáma az SZLL- szöveg nélkül
  • IV: helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma
  • VN: szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam
  • ON: coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' )
  • DQ: replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', )
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_TYPE_FORMAT 102 fix. Azt jelenti, hogy a DATE értéke YYYYMMDD formátumú
INVOIC.S_050.S_100.S_110 TEXT_x jelentése TEXT_CODE értékétől függ:
  • TIN: teszt számla üzenet, ekkor nem kell a TEXT_1
  • PAI: fizetési mód: 42 = átutalás, 10 = készpénz, 31 = terhelés
  • AAI: termékdíjas szabályozás szövegei
  • PUR: beszerzési információk
  • a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI maximum 70, PAI maximum 3
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_CODE { TIN | PAI | AAI }
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket:
  • PAI: átutalasos esetén 42, készpénzes 10, egyébként hiba
  • AAI: <vállalat kód>_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET rendszer paraméter értéke (kerül ide)
PAI: szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e
INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY pénznem kód szla.pnm_id_szamla.kod
INVOIC.S_050.S_100.S_120 S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ADDRESS_CODE { SU | BY | DP | IV }
  • SU: szállító
  • BY: vevő
  • DP: szállítási cím
  • IV: számla címzettje
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU ugyanaz mint a SENDER_CODE
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU beszállító kód illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer feladat beszállító_kód_kezelés értékétől függően (coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod))) (beszállító_kód_kezelés értékének vizsgálata: 5 vagy más?)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU vállalat adószám (vlt.adoszam)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU vállalat név (vlt.nev)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU vállalat székhely cím (vlt.szekhely_cim)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU vállalat székhely település (vlt.tls_id_szekhely.nev)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU vállalat székhely irányítószám (vlt.tls_id_szekhely.iranyitoszam)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU vállalat székhely országa (vlt.tls_id_szekhely.oszg_id.kod)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU pénzforgalmi jelzőszám (szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam)
INVOIC.S_050.S_100.S_120..BY magyarázat az S_120 elem ADDRESS_CODE=BY, azaz a vevő jellemzők a vevő gln forrás értékétől függően vagy a partner egyik jellemzőjének, vagy a partner cím egyik jellemzőjének értékét kapják
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY partner GLN kód, vagy szállítási cím Szegmens GLN kód vagy GLN kód case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then pnr.gln_kod else coalesce(pcm_szll.szegmens_gln_kod, pcm_szll.gln_kod) end as vevo_gln
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY partner, vagy szállítási cím név case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_nev else lSzlaRec.szallitasi_cim_nev end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY partner, vagy szállítási cím cím case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_cim else lSzlaRec.szallitasi_cim_cim end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY partner, vagy szállítási cím település case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_telepules else lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY partner, vagy szállítási cím irányítószám case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_iranyitoszam else lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY partner, vagy szállítási cím ország case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_orszag else lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.DP partner cím GLN kód számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím.gln_kod
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.DP partner cím név számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím.név
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.DP partner cím cím számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím.cím
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.DP partner cím település számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím -> település.név
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.DP partner cím irányítószám számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím -> település.irányítószám
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP partner cím ország számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím -> település -> ország.kód
INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV magyarázat akkor szerepelnek az S_120 elem ADDRESS_CODE=IV, és ennek jellemzői, ha az IV.ILN jellemző eltér a BY.ILN értékétől (fogado_gln_kod_szamlazasi <> lSzlaRec.vevo_gln)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV partner GLN számlázási -> vállalat partner -> partner.gln_kod_szamlazasi
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV partner név
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV partner számlázási cím -> vállalat partner -> partner.számlázási cím
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV partner számlázási cím település -> partner.tls_id_szamlazasi_cim -> település.nev
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV partner számlázási cím irányítószám -> település.iranyítószám
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV partner számlázási cím ország -> település -> ország.kód
INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE fizetési határidő számla.nnp_id_fizetes_hatarideje -> dátum



INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER tétel sorszáma sztl.sorrend
INVOIC.S_050.S_200.EAN ean kód lSztlRec.ean_kod
INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER partner áru kód számla -> vállalat partner -> partner -> partner áru kód.kód
INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER áru kód számla tétel -> vállalat áru -> áru.kód
INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 áru név számla tétel -> vállalat áru -> áru.név
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY mennyiség a partner mennyiségi egységében sztl.mennyiseg / pak.atvaltas
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT partner mennyiségi egysége -> partner áru kód -> mennyiségi egység.kód
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER { 47 | 58 }
  • 47 = számlázott mennyiség
  • 58 = visszavont (eredeti) mennyiség (helyesbítő számla esetén)
INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT nettó érték sztl.netto_ertek
INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT bruttó érték sztl.brutto_ertek
INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT adó érték sztl.ado_ertek
INVOIC.S_050.S_200.S_201 PRODUCT_QUALIFIER értéke szerinti jelentések:
  • HS: Harmonised system = vámtarifaszám
  • GN: BTO - Nemzetközi termékcsoport kód
  • LI: eredeti tétel sorszám helyesbítő számla esetén
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER { HS | GN | LI }
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS vámtarifaszám lSztlRec.aru_vamtarifaszam
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN BTO kód lSztlRec.aru_bto_kod
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI helyesbített tétel sorszám lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam
INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE adó mérték lSztlRec.ado_mertek
INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR S fix
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER AAA fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár)
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE egységár 1 partner mennyiségi egységre lSztlRec.pak_egysegar
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT partner mennyiségi egység lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS 1 fix
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT számla bruttó értéke lSzlaRec.szamla_brutto_ertek
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT számla nettó értéke lSzlaRec.szamla_netto_ertek
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS számla tételek száma Készítéskor van kalkulálva.
INVOIC.S_050.S_400 számlára vonatkozó nettó, adó, bruttó értékek adó kulcsonként összesítve. (külön lekérdezés)
INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 adó mérték (sztl.akcs_id.ado_mertek)
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 nettó érték (sum(sztl.netto_ertek))
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 adó érték
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 bruttó érték
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT adó értékek összesen szamla.ado_ertek
A lap eredeti címe "http://elelmiszeriparonline.hu/mediawiki/index.php/Bisnet_XML"
Személyes eszközök