Bisnet XML

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2011. június 16., 16:51 változat (szerkesztés)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)

← Előző változtatások		 2011. június 16., 17:07 változat (szerkesztés) (undo)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
69. sor: 69. sor:
* AAI: rjo_get_rendszer_parameter( szla.vlt_id.kod ||'_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET') * AAI: rjo_get_rendszer_parameter( szla.vlt_id.kod ||'_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET')
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY || szamla/penznem.kod azaz szla.pnm_id_szamla.kod|| +| INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY || || szamla/penznem.kod azaz szla.pnm_id_szamla.kod
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_120 || || S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak | INVOIC.S_050.S_100.S_120 || || S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak
97. sor: 97. sor:
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU || || szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU || || szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then pnr.gln_kod else coalesce(pcm_szll.szegmens_gln_kod, pcm_szll.gln_kod) end as vevo_gln | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then pnr.gln_kod else coalesce(pcm_szll.szegmens_gln_kod, pcm_szll.gln_kod) end as vevo_gln
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_nev else lSzlaRec.szallitasi_cim_nev end | INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_nev else lSzlaRec.szallitasi_cim_nev end
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_cim else lSzlaRec.szallitasi_cim_cim end | INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_cim else lSzlaRec.szallitasi_cim_cim end
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_telepules else lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules end | INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_telepules else lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules end
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_iranyitoszam else lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam end | INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_iranyitoszam else lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam end
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_orszag else lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag end | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_orszag else lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag end
123. sor: 123. sor:
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV || || if coalesce(lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi, lSzlaRec.vevo_gln) <> lSzlaRec.vevo_gln then | INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV || || if coalesce(lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi, lSzlaRec.vevo_gln) <> lSzlaRec.vevo_gln then
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV || || lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV || || lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV || || lSzlaRec.vevo_nev | INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV || || lSzlaRec.vevo_nev
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV || || lSzlaRec.vevo_cim | INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV || || lSzlaRec.vevo_cim
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV || || lSzlaRec.vevo_telepules | INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV || || lSzlaRec.vevo_telepules
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV || || lSzlaRec.vevo_iranyitoszam | INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV || || lSzlaRec.vevo_iranyitoszam
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV || || lSzlaRec.vevo_orszag | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV || || lSzlaRec.vevo_orszag
145. sor: 145. sor:
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeff;"
| INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER || || lSztlRec.aru_sorszam | INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER || || lSztlRec.aru_sorszam
|- |-
169. sor: 169. sor:
|- |-
| INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT || || lSztlRec.aru_ado_ertek | INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT || || lSztlRec.aru_ado_ertek
-|-+ 
 +|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_201 || || PRODUCT_QUALIFIER értéke szerinti jelentések: | INVOIC.S_050.S_200.S_201 || || PRODUCT_QUALIFIER értéke szerinti jelentések:
* HS: Harmonised system = vámtarifaszám * HS: Harmonised system = vámtarifaszám
* GN: BTO - Nemzetközi termékcsoport kód * GN: BTO - Nemzetközi termékcsoport kód
* LI: eredeti tétel sorszám helyesbítő számla esetén * LI: eredeti tétel sorszám helyesbítő számla esetén
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER || { HS &#124; GN &#124; LI } || | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER || { HS &#124; GN &#124; LI } ||
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS || || lSztlRec.aru_vamtarifaszam | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS || || lSztlRec.aru_vamtarifaszam
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN || || lSztlRec.aru_bto_kod | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN || || lSztlRec.aru_bto_kod
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI || || lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI || || lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam
188. sor: 189. sor:
| INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR || S || fix | INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR || S || fix
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER || AAA || fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár) | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER || AAA || fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár)
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE || || lSztlRec.pak_egysegar | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE || || lSztlRec.pak_egysegar
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT || || lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT || || lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeeeee;"
| INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS || 1 || fix | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS || 1 || fix
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeffee;"
| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT || || lSzlaRec.szamla_brutto_ertek | INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT || || lSzlaRec.szamla_brutto_ertek
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeffee;"
| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT || || lSzlaRec.szamla_netto_ertek | INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT || || lSzlaRec.szamla_netto_ertek
-|-+|-style="color:black; background-color:#eeffee;"
| INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS || || számla tételek száma. Készítéskor van kalkulálva. | INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS || || számla tételek száma. Készítéskor van kalkulálva.
-|-+|-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
| INVOIC.S_050.S_400 || || számlára vonatkozó nettó, adó, bruttó értékek adó kulcsonként összesítve. (külön lekérdezés) | INVOIC.S_050.S_400 || || számlára vonatkozó nettó, adó, bruttó értékek adó kulcsonként összesítve. (külön lekérdezés)
-|-+|-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
| INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 || || adó mérték (sztl.akcs_id.ado_mertek) | INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 || || adó mérték (sztl.akcs_id.ado_mertek)
-|-+|-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 || || nettó (sum(sztl.netto_ertek)) | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 || || nettó (sum(sztl.netto_ertek))
-|-+|-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 || || adó | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 || || adó
-|-+|-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 || || bruttó | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 || || bruttó
-|-+|-style="color:black; background-color:#ffeeee;"
| INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT || || szamla.ado_ertek | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT || || szamla.ado_ertek
|} |}

2011. június 16., 17:07 változat

XML
Elem Elem paraméterei / tartalma Megjegyzés
xml fejrész <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> Az encoding értéke felülbírálható az EDI_ENCODING rendszer paraméter beállításával
INVOIC <INVOIC XMLNS="urn:Seeburger:Schemas:XML:SEE_XML_INVOIC_V01"> fix
INVOIC.S_050.APPLICATION ROOL Bázis fix
INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE INVOIC fix
INVOIC.S_050.SENDER_CODE számla->telephely->partner cím.gln_kod
INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE (számla->vállalat partner->)partner.edi_cim
INVOIC.S_050.CREATION_DATE az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now())
INVOIC.S_050.CREATION_TIME az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now())
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE { 384 | 380 } 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION { 1 | 9 } 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE INVOIC fix
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER számla.bizonylatszám
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER { 137 | 35 | 171 }
  • 137: számla dátum
  • 35: teljesítés dátum
  • 171: REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE
  • 137: szla.nnp_id_kelte.datum
  • 35: szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum
  • 171:VN: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum
  • 171:ON: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum
  • 171:DQ: szla.szll_id.nnp_id.datum
  • 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE { VN | ON | DQ | IV } az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik:
  • VN: szállítói rendelés
  • ON: vevői megrendelés
  • DQ: szállítólevél
  • IV: számla száma (helyesbítő/stornó esetén kitöltendő)
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER
  • VN: szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam
  • ON: coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' )
  • DQ: replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', )
  • IV: helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_TYPE_FORMAT 102 fix. Azt jelenti, hogy a DATE értéke YYYYMMDD formátumú
INVOIC.S_050.S_100.S_110 TEXT_x jelentése TEXT_CODE értékétől függ:
  • TIN: teszt számla üzenet, ekkor nem kell a TEXT_1
  • PAI: fizetési mód: 42 = átutalás, 10 = készpénz, 31 = terhelés
  • AAI: termékdíjas szabályozás szövegei
  • PUR: beszerzési információk
  • a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI esetén AN..70, PAI esetén AN..3
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_CODE { TIN | PAI | AAI }
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket:
  • PAI: szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e és keszpenzes_e alapján 42 illetve 10, egyébként hiba
  • AAI: rjo_get_rendszer_parameter( szla.vlt_id.kod ||'_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET')
INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY szamla/penznem.kod azaz szla.pnm_id_szamla.kod
INVOIC.S_050.S_100.S_120 S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ADDRESS_CODE { SU | BY | DP | IV }
  • SU: szállító
  • BY: vevő
  • DP: szállítási cím
  • IV: számla címzettje
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU ugyanaz mint a SENDER_CODE
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod)), illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer_feladat.beszallito_kod_kezeles értékétől { E | 5 } függően (vizsgálat: 5 vagy más?)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU vlt.adoszam
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU vlt.nev
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU vlt.szekhely_cim
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU vlt.tls_id_szekhely.nev
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU vlt.tls_id_szekhely.iranyitoszam
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU vlt.tls_id_szekhely.oszg_id.kod
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then pnr.gln_kod else coalesce(pcm_szll.szegmens_gln_kod, pcm_szll.gln_kod) end as vevo_gln
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_nev else lSzlaRec.szallitasi_cim_nev end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_cim else lSzlaRec.szallitasi_cim_cim end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_telepules else lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_iranyitoszam else lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_orszag else lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.DP lSzlaRec.szallitasi_cim_gln
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.DP lSzlaRec.szallitasi_cim_nev
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.DP lSzlaRec.szallitasi_cim_cim
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.DP lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.DP lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag
INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV if coalesce(lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi, lSzlaRec.vevo_gln) <> lSzlaRec.vevo_gln then
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV lSzlaRec.vevo_nev
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV lSzlaRec.vevo_cim
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV lSzlaRec.vevo_telepules
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV lSzlaRec.vevo_iranyitoszam
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV lSzlaRec.vevo_orszag
INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE lSzlaRec.fizetesi_hatarido



INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER lSztlRec.aru_sorszam
INVOIC.S_050.S_200.EAN lSztlRec.ean_kod
INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER lSztlRec.aru_partner_kod
INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER lSztlRec.aru_kod
INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 lSztlRec.aru_nev
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY lSztlRec.pak_mennyiseg
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER { 47 | 58 }
  • 47 = számlázott mennyiség
  • 58 = visszavont (eredeti) mennyiség (helyesbítő számla esetén)
INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT lSztlRec.aru_netto_ertek
INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT lSztlRec.aru_brutto_ertek
INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT lSztlRec.aru_ado_ertek
INVOIC.S_050.S_200.S_201 PRODUCT_QUALIFIER értéke szerinti jelentések:
  • HS: Harmonised system = vámtarifaszám
  • GN: BTO - Nemzetközi termékcsoport kód
  • LI: eredeti tétel sorszám helyesbítő számla esetén
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER { HS | GN | LI }
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS lSztlRec.aru_vamtarifaszam
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN lSztlRec.aru_bto_kod
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam
INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE lSztlRec.ado_mertek
INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR S fix
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER AAA fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár)
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE lSztlRec.pak_egysegar
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS 1 fix
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT lSzlaRec.szamla_brutto_ertek
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT lSzlaRec.szamla_netto_ertek
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS számla tételek száma. Készítéskor van kalkulálva.
INVOIC.S_050.S_400 számlára vonatkozó nettó, adó, bruttó értékek adó kulcsonként összesítve. (külön lekérdezés)
INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 adó mérték (sztl.akcs_id.ado_mertek)
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 nettó (sum(sztl.netto_ertek))
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 adó
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 bruttó
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT szamla.ado_ertek
A lap eredeti címe "http://elelmiszeriparonline.hu/mediawiki/index.php/Bisnet_XML"
Személyes eszközök