Visszáru kezelése a roolnet Start Plussz rendszerben
A RoolWikiBÓL
| 2011. június 8., 10:22 változat (szerkesztés) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2011. június 8., 10:24) (szerkesztés) (undo) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) A |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
| [[Kép:partner_forgalom_60-12.png]] | [[Kép:partner_forgalom_60-12.png]] | ||
| - | '''Fontos!''' Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a '''Stornó''' gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy ezzel a továbbiakban nem kívánunk foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétele, akkor az el sem készül) | + | '''Fontos!''' Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a '''Stornó''' gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül) |
Aktuális változat
Kérdés
Egy partner heti rendszerességgel küld vissza nagyobb mennyiségű árut. Hogyan lehet ennek a visszavételét a rendszerben minél egyszerűbben megoldani?
Válasz
A Szállítólevél készítés munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket. A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest. A tételek felvitelekor a Kiadott mennyiség oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a Visszáru mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.
Az alábbi képen a visszáru rögzítése látható, a 2 fontos mező sárga színnel van kiemelve.
Fontos! A sor elmentése után frissítsük (F8) a táblázatot, hogy a nettó, adó, bruttó értékek ki legyenek számítva.
Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a Vevői megrendelés összesítő paraméterek munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén.
A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 12 mennyiséget tartalmazza. Az értékek (nettó, adó, bruttó) a 60-12=48 mennyiséghez tartoznak.
Fontos! Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a Stornó gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül)
