ROOL Bázis Start - Kitárolás forgatókönyv
A RoolWikiBÓL
| 2008. március 21., 17:49 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. március 21., 17:56 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) ROOL Bázis Start - Kitárolás forgatókönyv lapot [edit=sysop:move=sysop]) Következő változtatások → |
2008. március 21., 17:56 változat
A készlet nyilvántartás pontosságának alapvető követelménye, hogy a fizikai mozgás és a mozgás rögzítése egy időben történjen meg.
A készlet csökkenések rögzítésére szolgál a Raktározás / Készletmozgás / Kitárolás menüpont.
Indítsuk el a kitárolás munkafüzetet.
Nézzük meg a készlet csökkentő mozgások rögzítésének lépéseit a ROOL Bázis Start rendszerben.
Új bizonylat rögzítéséhez nyomjuk meg az F6 billentyűt.
Nyomd meg az F6-ot.
Fontos megemlíteni, hogy a ROOL Bázis Start rendszerben azt, hogy mely felhasználó mely raktárakban és mely készletmozgásokat használhatja, a készletmozgáshoz kapcsolódó jogosultságok határozzák meg. Így csak azokat a raktárakat és készletmozgásokat tudja a felhasználó használni, melyekre jogosultságot kapott.
Tarts néhány pillanat csendet.
A készletmozgás bizonylat rögzítéskor meg kell mondani, hogy honnan (melyik raktárból) és milyen eseményt (azaz készletmozgást) akarok lerögzíteni.
A készletmozgás mindig meghatározza, hogy milyen adattartalommal kell a bizonylat fej részét kitölteni.
Mutassuk meg a mozgásnem törzsben a szabályok fület.
Válaszunk ki egy raktárat, és egy mozgásnemet.
Válaszd ki a "K" raktárat és a "TE" Vevőnek kiadás értékesítés (bejövő) mozgásnemet
Ha megnézzük a mozgásnem törzset akkor látjuk, hogy a "TE" mozgásnem szabályainál mely mezöknek adtunk nem megadható, kötelező vagy opcionális kitöltési lehetőséget, melyet vissza tükröz a kitárolás munkafüzet.
Mutasd meg
Megadjuk a TE mint értékesítés mozgásnemhez szükséges adatokat (partner és cím), jelen esetben, hogy kinek értékesítjük, ki a vevő.
Itt mutassuk be a keresési lehetőségeket is.
Megadhatjuk például a hivatkozás mezőben a vevő befitését igazoló pénztári bevét bizonylat számát, és/vagy átvevő nevét.
Írjunk be a hivatkozás mezőbe valamit
A tételek rögzítését a kiadás tételek fülön tudjuk elvégezni, F6-tal új sort kérve elkezdjük a rögzítést.
Kattints át a kiadás tételek blokkba és nyomd meg az F6-ot
Megadjuk mely cikkszámot akarjuk kiadni. Akár cikkszám, akár cikknév beírással, vagy értéklistából kiválasztva, vagy kombinálva a beírás és % helyettesítő karaktert, majd F9 értéklista használatával leszűkítve a választási lehetőséget.
Keressük meg az ALAP2 cikket, mutasuk be a keresési lehetőségeket.
Meadjuk a cikkhez tartozó megfelelő tétel kódot, erre lehetőségünk van az F9 érték listából kiválasztani, vagy kézzel beírni a kiadandó áruról leolvasva.
Válaszuk ki a tétel kódot.
Ezután megadjuk a mennyiséget és F6 új sorral rögzítjük a következő cikket.
Rögzítsünk még egy sort ugyan ezen cikkből más tétel kóddal.
Miután végeztem a rögzítéssel az F10 funció billentyűvel vagy mentés ikonnal mentjük a bizonylatunkat. A mentés hatására a bizonylat még rögzítés alatti státuszú marad, így arra még bármikor rögzíthetek, például félbe kell szakítani a rögzítést, mert áru kiadás közben egy másik kiadást kell gyorsan lerögzíteni. Ebben az esetben vagy mentés után F6 új bizonylat rögzítés vagy egy másik kitárolást indítok.
Mentsd el és rögzíts még egy sort a bizonylatot újra előkeresve F7 kereséssel. Mutasd meg közben a másik kitárolás munkafüzet indítást.
Miután véglegesen rögzítettem mindent a kiadási bizonylaton akkor az érvényesítés nyomó gombbal normál stáruszúvá teszem, ekkor tudok bizonylatot nyomtatni és ettől a ponttól kezdve nem tudom a bevételezési bizonylatot módósítani, mint ahogy azt az üzenet is mutatja.
Érvényesítsd és probáld módósítani.
