(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Vállalat áru transzfer

Tartalomjegyzék 1 Cikk átadás/átvétel beállítása 2 Rendszer paraméter beállítások (fogadás esetén) 2.1 CSV fájl esetén 2.2 Cikk meghatározás sorrendje (XML fájl esetén)

Cikk átadás/átvétel beállítása

• A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz/átvételhez lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. Vállalat áru tábla szerkezet leírás megtalálható:Általános transzfer átadás-átvétel#Vállalat áru

• A transzfer fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással. Transzfer fájl leíró beállítás megtalálható az:Általános transzfer átadás-átvétel 5-ös pontjában.

• A transzfer csomagok átadás-átvetelhez az FTP transzfer munkafüzet indítása és folyamatos futtatása szükséges azon cégek között ahol az adatcsere folyik. FTP transzfer működésének leírása megtalálható az:Beállítás 3-as pontjában.

• Vevői megrendelés valamint szállítólevél csomag átadás esetén a fájlban lévő összes cikk (és annak adatai) átadásra kerül.

Rendszer paraméter beállítások (fogadás esetén)

Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:

• Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
• Választ esetén nem kerülnek érvényre.

CSV fájl esetén

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

---

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

---

• TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    
  • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
    

---

• TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen sarzsképzés mód kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

---

• TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

---

• TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

---

• TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
  
  • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

---

• TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
  • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.

---

Cikk meghatározás sorrendje (XML fájl esetén)

• TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_VAU_MEGHAT_SORREND
  
  • A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:
    

EVS - Ean, Vevő cikkszám, Saját cikkszám
ESV - Ean, Saját cikkszám, vevő cikkszám
VES - Vevő cikkszám, Ean, Saját cikkszám
VSE - Vevő cikkszám, Saját cikkszám, Ean
SEV - Saját cikkszám, Ean, Vevő cikkszám
SVE - Saját cikkszám, Vevő cikkszám, Ean

---

• TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_EAN_MEGHAT_SORREND
  
  • Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.
    

1. VAU_GYUJTO_EAN
2. VAU_EGYEDI_EAN
3. PAK_GYUJTO_EAN
4. PAK_EGYEDI_EAN

Pl.: a 3124 érték jelentése:

PAK_GYUJTO_SZERINT keresünk először, azután
VAU_GYUJTO_EAN, azután
VAU_EGYEDI_EAN, végül

PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.