– Bázis

Vállalat áru transzfer

Cikk küldés

• A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. ([Tábla szerkezet leírás])

• A transzfre fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással.

• Vevői megrendelés és szállítólevél csomag átadás esetén a fájlban lévő összes cikk átadásra kerül.

Cikk fogadás

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:

• Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
• Választ esetén nem kerülnek érvényre.

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

• TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    
  • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
    

• TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen sarzsképzés mód kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

• TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

• TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

• TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
  
  • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

• TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
  • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.

Cikk meghatározás sorrendje

• TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_VAU_MEGHAT_SORREND
  
  • A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:
    

EVS - Ean, Vevő cikkszám, Saját cikkszám
ESV - Ean, Saját cikkszám, vevő cikkszám
VES - Vevő cikkszám, Ean, Saját cikkszám
VSE - Vevő cikkszám, Saját cikkszám, Ean
SEV - Saját cikkszám, Ean, Vevő cikkszám
SVE - Saját cikkszám, Vevő cikkszám, Ean

• TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_EAN_MEGHAT_SORREND
  
  • Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.
    

1. VAU_GYUJTO_EAN
2. VAU_EGYEDI_EAN
3. PAK_GYUJTO_EAN
4. PAK_EGYEDI_EAN

Pl.: a 3124 érték jelentése:

PAK_GYUJTO_SZERINT keresünk először, azután
VAU_GYUJTO_EAN, azután
VAU_EGYEDI_EAN, végül
PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.

Vállalat áru tábla szerkezet leírása

Vállalat áru