(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Általános transzfer átadás-átvétel modul

Tartalomjegyzék 1 Transzfer 1.1 Rendszer paraméter beállítások 2 Transzfer üzemeltetés 2.1 FTP transzfer 3 Cikk meghatározás 4 Transzfer tábla leíró 4.1 Vállalat áru 4.2 Vevői megrendelés 4.3 Túra 4.4 Leszervezett túra 4.5 Szállítólevél 4.6 Igazolt szállítólevél 5 Transzfer fájl leíró 6 Vevő által küldött rendelés fogadása (XML típus)

Transzfer

Fájltovábbítás (file transfer): Adatállomány másolása egyik számítógépről a másikra egy program segítségével. Az egymással kapcsolatban álló gépek között az adatok, állományok átvitelét vezérli. Használatával érvényes azonosító és jelszó birtokában egy távoli gépre bejelentkezhetünk, és így bizonyos állományokhoz hozzáférhetünk. FTP (File Transfer Protocol): Hálózati protokoll, amelynek segítségével adatállományokat lehet két hálózati számítógép között átvinni.

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paramétereket a transzfer átadás-átvételhez be kell állítani:

• Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)

---

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(kötelező)

---

Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:

• Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
• Választ esetén nem kerülnek érvényre.

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

---

• TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    
  • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
    

---

• TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

---

• TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

---

• TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

---

• TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
  
  • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

Transzfer üzemeltetés

Rendelés átadás

• Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.(1).

(1)

• Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek.
• A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU.
• A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a "Napi zárás" munkafüzetben olvashatunk.

Szállításszervezés átadás:

• Szállítás szervezés átadásához a szállítás szervezést átadó vállalatnál be kell állítani a Törzsadatok/Szervezet/Vállalat munkafüzetben a szállításszervezés átadás pipát (2).

(2)

• A túra rakodható/tervezettbe tételekor képződnek az átadandó csomagok TRA típussal.
• A szállításszervezés átadás a Szállítás/Túraszervező monitor munkafüzetben történik.

Szállítólevél átadás:

• A szállítólevelek átadása annál a cégnél történik ahol rendelfelvétel zárás volt.
• A túra indításakor a transzfer csomag képződik SZLL típussal, alá a túrához kapcsolódó vevői megrendelés sorok felvétele történik (szállítólevél számok, kiadott, visszavételezett mennyiségek átadása).
• Túra komissió esetén az átadás a túra leosztást követően történik.
• A szállítólevél átadás telephely színtű indításnál a Raktározás/Készletmozgás/Túra monitor-telephely munkfafüzetben, raktár szintű indításkor pedig a túra nyomtatáskor történik.

Igazolt szállítólevél átadás:

• Igazolt szállítólevél átadáshoz a Törzsadatok/Szervezet/Vállalat munkafüzetben az igazolt szállítólevél átadás pipát (3) be kell állítani, annál a vállalatnál, amely kiszállítást végzi.

(3)

• Az igazolt szállítólevelek átadó vállalatnál Pénzügy/Túra leszámolás monitor–vállalatok munkafüzeten keresztül a szállítólevelek igazolása (visszáru mennyiség/átvett mennyiség módosítása) után, a túra elszámolttá tételekor képződnek az igazolt szállítólevél csomagok ISZL típussal, melyek átadásra kerülnek.
• Az átvett igazolt szállítólevelek után a fogadó vállalatban is szükséges ellenőrizni, és elszámolttá tenni a túrákat.

Transzfer böngésző :

• Az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer böngésző munkafüzetben megtekinthetőek és figyelemmel kísérhetőek a transzfer csomagok és azok státusza (4). A transzfer csomag tartalmát a transzfer sorra kattintva az alsó ablakban tekinthetjük meg. Az utolsó feldolgozás óta eltelt időt kijelzésre kerül a felső sor jobb oldalán.

• Ha több mint 15 perc, akkor a mező háttere piros (5).

• Amennyiben az adatbázis kapcsolat megszűnik, akkor az időpont háttere narancssárgára vált.

(4) (5)

• Transzfer böngésző/Vevői megrendelés transzfer: A vevői megrendelések megérkezésekor meg kell nézni a vevői megrendelés transzfer böngészőben, hogy a csomag tételek hibaüzenet nélkül megérkeztek-e. Ha a Transzfer hibaszöveg mezőben hibaüzenetet találunk pl.: Az árukód nem szerepel a cikk törzsben, akkor a vállalat áru fülben meg kell keresni a hibás sorokat és meg kell nézni miért nem történt meg az átvétel.

• Az igazolt szállítólevél transzfer, vállalat áru transzfer, túra transzfer, leszervezett túra transzfer füleken a szokásos keresési és szűrési technikával kereshetünk szűrési beállítástól függően egy-egy meghatározott megrendelést, árut, szállítólevelet.

Kapcsolódó oldalak:

• Napi zárás

FTP transzfer

• A transzfer csomatok átadás-átvetelhez az FTP transzfer munkafüzet (Admin/Transzfer-Általános/FTP transzfer) indítása (6) és folyamatos futtatása szükséges azon cégek között ahol az adatcsere folyik. Figyelni kell, hogy érkezik-e hibaüzenet (pl: valamelyik cikk átvételénél), ha igen akkor javítani kell a jelzett adatállományt. A hiba javítást a transzfer böngészőben lehet elvégezni.

(6)

• Ha az FTP transzfer futtatása közben hibaüzenet ablak jelenik meg, akkor a problémát a futtatókörnyezet újraindítása megoldja.

Az FTP-n lévő könyvtárszerkezetek beállítása:

• A beállításoknál a le- és feltöltési könyvtárat úgy kell megadni, hogy csatlakozáskor a csatlakozási könyvtárból nyíló könyvtárakat el lehessen érni.

1.) Letöltés:

• A vállalat könyvtár eléréséhez az FTP könyvtáron három könyvtárat kell létrehozni:
  • A „név” könyvtár -> az FTP ebből a könyvtárból tölti le fájlokat.
    
  • A „nev_hiba” könyvtár-> az FTP hibás feldolgozási adatai kerülnek ebbe a könyvtárba.
    
  • A "nev_kesz" könyvtár-> az FTP megfelelő feldolgozása esetén kapott adatok kerülnek ide.
    

• Létre kell hozni egy helyi könyvtárat is:
  • "meghajtó:/könyvár"
  • valamint egy "meghatjó:/könyvtár_archiv" könyvtárat ahová minden futáskor áthelyezi a rendszer a könyvtárból a fájlokat, a fájlokban előfordulható duplázások elkerülése végett.

2.) Feltöltés:

• A „név_feltölt” könyvtár -> ebbe a könyvtárba kerülnek feltöltésre a fájlok.

• A le- és a feltöltéshez más-más könyvtárat használjunk.

FTP transzfer levelek beállítása:

Az „Admin/Transzfer-Általános/FTP transzfer” munkafüzetben a beállítások megjelenítésében meg kell adni azt az e-mail címet (szükség esetén több e-mail cím is megadható „ ; „ elválasztással). Értesítő üzenet csak a hibás transzferekről érkezik. Ha van beállított e-mail cím akkor a következő renszer paraméter beállítást is el kell végezni:

• A TRANSZFER_EMAIL_FELADO
  
  • rendszer paraméter beállítása szükséges melynek értéke a hibaüzenetet küldő e-mail címe.

---

Az FTP transzferhez kapcsolódó rendszer paraméter beállítások:

• FTP_TRANSZFER_LOG_FORDITOTT_IRANY
  
  • Fordított sorrendben menjen a transzfer (csak a log kiírásra vonatkozik), melynek értéke „I”.

---

• FTP_TRANSZFER_VARAKOZAS_PERC
  
  • Beállítható hogy, hány percig várakozzon a rendszer a következő futás előtt. Értéke: megadott perc. Pl.: 5

---

Cikk meghatározás

---

TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_VAU_MEGHAT_SORREND
A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:

---

EVS - Ean, Vevő cikkszám, Saját cikkszám
ESV - Ean, Saját cikkszám, vevő cikkszám
VES - Vevő cikkszám, Ean, Saját cikkszám
VSE - Vevő cikkszám, Saját cikkszám, Ean
SEV - Saját cikkszám, Ean, Vevő cikkszám
SVE - Saját cikkszám, Vevő cikkszám, Ean

---

TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_EAN_MEGHAT_SORREND
Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.

---

1. VAU_GYUJTO_EAN
2. VAU_EGYEDI_EAN
3. PAK_GYUJTO_EAN
4. PAK_EGYEDI_EAN

Pl.: a 3124 érték jelentése:

PAK_GYUJTO_SZERINT keresünk először, azután
VAU_GYUJTO_EAN, azután
VAU_EGYEDI_EAN, végül
PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.

EDI keretében történő vevői megrendelések fogadása:

• Minden esetben lennie kell az adott cikkhez partner saját kód sornak.
  
  • A partner saját kód sorban meg kell adni a mennyiségi egységet valamint az átváltást.

Transzfer tábla leíró

• A Transzfer tábla leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer tábla leíró menüpontból indítható el.
• A Transzfer tábla leíró munkafüzet felső ablakában a kiválasztott transzfer sorára állva, az alsó ablakban (F6) új sor kérése után kitöltjük a tábla oszlopok adatait. A típust csak az adatbázisból lehet megadni (szöveges, numerikus...).

Vállalat áru

Vállalat áru

Név	Implementációs név	Típus
Típus	TIPUS	Szöveges
Kód	KOD	Szöveges
Név	NEV	Szöveges
Érv.?	ERVENYES_E	Szöveges
ETK	ETK	Szöveges
Szorta	SZORTA	Numerikus
Élőállat?	ELOALLAT_E	Szöveges
Mennyiségi egység kód	MENNYISEGI_EGYSEG_KOD	Szöveges
Tapadó göngyöleg áru kód	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD	Szöveges
Tapadó göngyöleg név	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV	Szöveges
Tapadó göngyöleg ETK	TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK	Szöveges
Áru jegyzék kód	ARU_JEGYZEK_KOD	Szöveges
Áru jegyzék név	ARU_JEGYZEK_NEV	Szöveges
Gyűjtő kiszerelési egység kód	GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD	Szöveges
Gyűjtő kiszerelési egység név	GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV	Szöveges
Egyedi kiszerelési egység kód	EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD	Szöveges
Egyedi kiszerelési egység név	EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV	Szöveges
Gyűjtő egalizált mennyiség	GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG	Numerikus
Egyedi egalizált mennyiség	EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG	Numerikus
Gyűjtő tára Kg	GYUJTO_TARA_KG	Numerikus
Gyűjtő egalizált Kg	GYUJTO_EGALIZALT_KG	Numerikus
Egyedi tára Kg	EGYEDI_TARA_KG	Numerikus
Gyűjtőben egyedi darab	GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB	Numerikus
Készültség kód	KESZULTSEG_KOD	Szöveges
Készültség név	KESZULTSEG_NEV	Szöveges
Kidolgozás kód	KIDOLGOZAS_KOD	Szöveges
Kidolgozás név	KIDOLGOZAS_NEV	Szöveges
Termékcsoport kód	TERMEKCSOPORT_KOD	Szöveges
Termékcsoport név	TERMEKCSOPORT_NEV	Szöveges
Fizikai jelleg kód	FIZIKAI_JELLEG_KOD	Szöveges
Fizikai jelleg név	FIZIKAI_JELLEG_NEV	Szöveges
Belföldi termék osztály kód	BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD	Szöveges
Belföldi termék osztály név	BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV	Szöveges
Márka kód	MARKA_KOD	Szöveges
Márka név	MARKA_NEV	Szöveges
Vevő kód	VEVO_KOD	Szöveges
Vevő név	VEVO_NEV	Szöveges
Termék kód	TERMEK_KOD	Szöveges
Termék név	TERMEK_NEV	Szöveges
Kalkulációs egység kód	KALKULACIOS_EGYSEG_KOD	Szöveges
Kalkulációs egység név	KALKULACIOS_EGYSEG_NEV	Szöveges
Értékesítési áru csoport	ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD	Szöveges
Értékesítési áru csoport név	ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV	Szöveges
Hivatkozás 1	HIVATKOZASI_NEV_1	Szöveges
Hivatkozás 2	HIVATKOZASI_NEV_2	Szöveges
Hivatkozás 3	HIVATKOZASI_NEV_3	Szöveges
Hivatkozás 4	HIVATKOZASI_NEV_4	Szöveges
Áru megjegyzés	ARU_MEGJEGYZES	Szöveges
Vállalat kód	VALLALAT_KOD	Szöveges
Vállalat név	VALLALAT_NEV	Szöveges
Eladható?	ELADHATO_E	Szöveges
Beszerezhető?	BESZEREZHETO_E	Szöveges
Gyártható?	GYARTHATO_E	Szöveges
Göngyöleg?	GONGYOLEG_E	Szöveges
Fix előállítási idő	FIX_ELOALLITASI_IDO	Numerikus
Fix előállítási időegység	FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG	Szöveges
Üzem kód	UZEM_KOD	Szöveges
Üzem név	UZEM_NEV	Szöveges
Azonosítási mód	AZONOSITASI_MOD	Szöveges
Gyűjtő címke sablon kód	GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD	Szöveges
Gyűjtő címke sablon név	GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV	Szöveges
Egyedi címke sablon kód	EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD	Szöveges
Egyedi címke sablon név	EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV	Szöveges
Gyűjtő egalizált alsó határ	GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR	Numerikus
Gyűjtő egalizált felső határ	GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR	Numerikus
Gyűjtő tára mennyiség mód	GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD	Szöveges
Sarzsképzés mód kód	SARZSKEPZES_MOD_KOD	Szöveges
Sarzsképzés mód név	SARZSKEPZES_MOD_NEV	Szöveges
Egyedi mennyiség alsó határ	EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR	Numerikus
Egyedi mennyiség felső határ	EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR	Numerikus
Lejáratképzés mód	LEJARATKEPZES_MOD	Szöveges
Napok száma	NAPOK_SZAMA	Numerikus
Lejárati dátum	LEJARATI_DATUM	Dátum
Cimke adat 1	CIMKE_ADAT_1	Szöveges
Cimke adat 2	CIMKE_ADAT_2	Szöveges
Cimke adat 3	CIMKE_ADAT_3	Szöveges
Cimke adat 4	CIMKE_ADAT_4	Szöveges
Készletfajta kód	KESZLETFAJTA_KOD	Szöveges
Készletfajta név	KESZLETFAJTA_NEV	Szöveges
Készletfajta eltérhet?	KESZLETFAJTA_ELTERHET_E	Szöveges
Költségviselő kód	KOLTSEGVISELO_KOD	Szöveges
Költségviselő név	KOLTSEGVISELO_NEV	Szöveges
Bizonylaton feltüntetett összetevő	BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO	Szöveges
Gyűjtő vonalkód típus	GYUJTO_VONALKOD_TIPUS	Szöveges
Gyűjtő vonalkód	GYUJTO_VONALKOD	Szöveges
Egyedi vonalkód típus	EGYEDI_VONALKOD_TIPUS	Szöveges
Egyedi vonalkód	EGYEDI_VONALKOD	Szöveges
Vállalat áru megjegyzés	VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES	Szöveges
Adó mérték	ADO_MERTEK	Numerikus
Adó kulcs kód	ADO_KULCS_KOD	Szöveges
Transzfer művelet	TRF_MUVELET	Szöveges
Transzfer irány	TRF_IRANY	Szöveges
Transzfer státusz	TRF_STATUSZ	Szöveges

Vevői megrendelés

Vevői megrendelés

Név	Implementációs név	Típus
Típus	TIPUS	Szöveges
Vállalat kód	VALLALAT_KOD	Szöveges
Külső azonosító	KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Biz.szám	BIZONYLATSZAM	Szöveges
Hivatkozás	HIVATKOZASI_NEV	Szöveges
Partner kód	PARTNER_KOD	Szöveges
Partner név	PARTNER_NEV	Szöveges
Számlázási cím ir.szám	SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM	Szöveges
Számlázási cím település	SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES	Szöveges
Számlázási cím (utca, hsz)	SZAMLAZASI_CIM	Szöveges
Számlázási cím ország kód	SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD	Szöveges
Számlázási cím ország név	SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV	Szöveges
Szállítási cím kód	SZALLITASI_CIM_KOD	Szöveges
Szállítási cím név	SZALLITASI_CIM_NEV	Szöveges
Szállítási cím ir.szám	SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM	Szöveges
Szállítási cím település	SZALLITASI_CIM_TELEPULES	Szöveges
Szállítási cím (utca, hsz)	SZALLITASI_CIM	Szöveges
Szállítási cím ország kód	SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD	Szöveges
Szállítási cím ország név	SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV	Szöveges
Útiokmány típus	SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS	Szöveges
Kiszállítás prioritás kódja	KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD	Szöveges
Rendelés dátum	RENDELES_DATUM	Dátum
Teljesítés dátum	TELJESITES_DATUM	Dátum
Üzenet a szállításszervezésnek	UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK	Szöveges
Üzenet a raktárnak	UZENET_A_RAKTARNAK	Szöveges
Üzenet a gépjárművezetőnek	UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK	Szöveges
Alap rendelés külső azonosító	ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
#	SORSZAM	Numerikus egész
Áru kód	ARU_KOD	Szöveges
Áru név	ARU_NEV	Szöveges
ETK	ARU_ETK	Szöveges
Rendelt darab	RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	Numerikus
Rendelt mennyiség	RENDELT_MENNYISEG	Numerikus
M.e. kód	MENNYISEGI_EGYSEG_KOD	Szöveges
Gyártási utasítás kód	GYARTASI_UTASITAS_KOD	Szöveges
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Alap rendelés tétel külső azonosító	ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Engedélyezett visszáru darab	ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB	Numerikus
Engedélyezett visszáru mennyiség	ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG	Numerikus
Visszáru ok kód	VISSZARU_OK_KOD	Szöveges
Fogyasztói egységár	FOGYASZTOI_EGYSEGAR	Numerikus
Áru jegyzék kód	ARU_JEGYZEK_KOD	Szöveges
Adó kulcs kód	ADO_KULCS_KOD	Szöveges
Adó mérték	ADO_MERTEK	Numerikus
Fogyasztói ár	FOGYASZTOI_AR	Numerikus
Egységár	EGYSEGAR	Numerikus
Ár összetevő jelleg kód	AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD	Szöveges
Fizetési határidő	FIZETESI_HATARIDO	Dátum
Fizetési mód kód	FIZETESI_MOD_KOD	Szöveges
Transzfer művelet	TRANSZFER_MUVELET	Szöveges

Túra

Túra

Név	Implementációs név	Típus
ID	ID	Numerikus egész
Kód	KOD	Szöveges
Külső azonosító	KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Státusz	STATUSZ	Szöveges
Dátum	DATUM	Dátum
Forduló	FORDULO	Numerikus egész
Komissió mód	KOMISSIO_MOD	Szöveges
Leosztás státusz	LEOSZTAS_STATUSZ	Szöveges
Várható indulás	VARHATO_INDULAS	Szöveges
Rendszám	RENDSZAM	Szöveges
Önsúly	ONSULY	Numerikus egész
Gépjármű beérkezés időpont	GJU_BEERKEZES_IDOPONT	Szöveges
Gépjárművezető név	GJV_NEV	Szöveges
Gépjármű kísérő név	GJV_KISERO_NEV	Szöveges
Bizonylatszám	BIZONYLATSZAM	Szöveges
Túra indítás mód	TURA_INDITAS_ MOD	Szöveges
Rakodási sorrend	RAKODASI_SORREND	Szöveges
Irány	TRF_IRANY	Szöveges
Művelet	TRANSZFER_MUVELET	Szöveges
Átadás	TRF_ATADAS_IDOPONT	Szöveges

Leszervezett túra

Leszervezett túra

Név	Implementációs név	Típus
ID	ID	Numerikus egész
Tétel azonosító	MEGRENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Túra azonosító	TURA_KULSO_AZONOSITO	Numerikus egész
Rakodási sorrend	RAKODASI_SORREND	Numerikus egész
Irány	TRF_IRANY	Szöveges
Művelet	TRANSZFER_MUVELET	Szöveges
Átadás	TRF_ATADAS_IDOPONT	Szöveges

Szállítólevél

Szállítólevél

Név	Implementációs név	Típus
Típus	TIPUS	Szöveges
Vállalat kód	VALLALAT_KOD	Szöveges
Küls azonosító	KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Biz.szám	BIZONYLATSZAM	Szöveges
Hivatkozás	HIVATKOZASI_NEV	Szöveges
Partner kód	PARTNER_KOD	Szöveges
Partner név	PARTNER_NEV	Szöveges
Számlázási cím ir.szám	SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM	Szöveges
Számlázási cím település	SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES	Szöveges
Számlázási cím (utca, hsz)	SZAMLAZASI_CIM	Szöveges
Számlázási cím ország kód	SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD	Szöveges
Számlázási cím ország kód	SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV	Szöveges
Szállítási cím kód	SZALLITASI_CIM_KOD	Szöveges
Szállítási cím név	SZALLITASI_CIM_NEV	Szöveges
Szállítási cím ir.szám	SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM	Szöveges
Szállítási cím település	SZALLITASI_CIM_TELEPULES	Szöveges
Szállítási cím (utca, hsz)	SZALLITASI_CIM	Szöveges
Szállítási cím ország kód	SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD	Szöveges
Szállítási cím ország név	SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV	Szöveges
Útiokmány típus	SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS	Szöveges
Kiszállítás prioritás kódja	KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD	Szöveges
Rendelés D	RENDELES_DATUM	Dátum
Teljesítés D	TELJESITES_DATUM	Dátum
Üzenet a szállításszervezésnek	UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK	Szöveges
Üzenet a raktárnak	UZENET_A_RAKTARNAK	Szöveges
Üzenet a gépjármvezetnek	UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK	Szöveges
Alap rendelés küls azonosító	ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
#	SORSZAM	Numerikus
Áru kód	ARU_KOD	Szöveges
Áru név	ARU_NEV	Szöveges
ETK	ARU_ETK	Szöveges
Rendelt darab	RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	Numerikus egész
Rendelt mennyiség	RENDELT_MENNYISEG	Numerikus
M.e. kód	MENNYISEGI_EGYSEG_KOD	Szöveges
Gyártási utasítás kód	GYARTASI_UTASITAS_KOD	Szöveges
Rendelés tétel küls azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Alap rendelés tétel küls azonosító	ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Engedélyezett visszáru darab	ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB	Numerikus
Engedélyezett visszáru mennyiség	ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG	Numerikus
Visszáru ok kód	VISSZARU_OK_KOD	Szöveges
Fogyasztói egységár	FOGYASZTOI_EGYSEGAR	Numerikus
Áru jegyzék kód	ARU_JEGYZEK_KOD	Szöveges
Adó kulcs kód	ADO_KULCS_KOD	Szöveges
Adó mérték	ADO_MERTEK	Numerikus
Fogyasztói ár	FOGYASZTOI_AR	Numerikus
Egységár	EGYSEGAR	Numerikus
Nettó érték	NETTO_ERTEK	Numerikus
Adó érték	ADO_ERTEK	Numerikus
Bruttó érték	BRUTTO_ERTEK	Numerikus
Ár összetev jelleg kód	AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD	Szöveges
Fizetési határid	FIZETESI_HATARIDO	Dátum
Fizetési mód kód	FIZETESI_MOD_KOD	Szöveges
Szállítólevél bizonylatszám	SZALLITOLEVEL_BIZONYLATSZAM	Szöveges
Szállítólevél külső azonosító	SZALLITOLEVEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Kiadott darab	KIADOTT_DARAB	Numerikus egész
Kiadott mennyiség	KIADOTT_MENNYISEG	Numerikus
Visszavételezett mennyiség	VISSZAVETELEZETT_MENNYISEG	Numerikus
Szállítási cím ean kód	SZALLITASI_CIM_EAN_KOD	Szöveges
Partner áru kód	PARTNER_ARU_KOD	Szöveges
Áru gyüjtö ean kód	ARU_GYUJTO_EAN_KOD	Szöveges
Áru egyedi ean kód	ARU_EGYEDI_EAN_KOD	Szöveges
Partner áru gyüjtö ean kód típus	PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD_TIPUS	Szöveges
Partner áru gyüjtö ean kód	PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD	Szöveges
Partner áru egyedi ean kód típus	PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD_TIPUS	Szöveges
Partner áru egyedi ean kód	PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD	Szöveges
Partner rendelt mennyiség	PARTNER_RENDELT_MENNYISEG	Szöveges
Partner mennyiségi egység	PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG	Szöveges
Szállítólevél nettó érték	SZALLITOLEVEL_NETTO_ERTEK	Szöveges
Szállítólevél adó érték	SZALLITOLEVEL_ADO_ERTEK	Szöveges
Szállítólevél bruttó érték	SZALLITOLEVEL_BRUTTO_ERTEK	Szöveges
Transzfer irány	TRF_IRANY	Szöveges
Transzfer művelet	TRANSZFER_MUVELET	Szöveges
Transzfer státusz	TRA_STATUSZ	Szöveges
Transzfer átadás időpont	TRF_ATADAS_IDOPONT	Szöveges

Igazolt szállítólevél

Igazolt szállítólevél

Név	Implementációs név	Típus
Vállalat kód	VALLALAT_KOD	Szöveges
Rendelés külső azonosító	RENDELES_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Rendelés bizonylatszám	RENDELES_BIZONYLATSZAM	Szöveges
Rendelés hivatkozási név	RENDELES_HIVATKOZASI_NEV	Szöveges
Biz.szám	BIZONYLATSZAM	Szöveges
Túra kód	TURA_KOD	Szöveges
Partner külső azonosító	PARTNER_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Partner kód	PARTNER_KOD	Szöveges
Partner név	PARTNER_NEV	Szöveges
Számlázási cím ir.szám	SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM	Szöveges
Számlázási cím település	SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES	Szöveges
Számlázási cím (utca, hsz)	SZAMLAZASI_CIM	Szöveges
Számlázási cím ország kód	SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD	Szöveges
Számlázási cím ország név	SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV	Szöveges
Szállítási cím külső azonosító	SZALLITASI_CIM_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Szállítási cím kód	SZALLITASI_CIM_KOD	Szöveges
Szállítási cím név	SZALLITASI_CIM_NEV	Szöveges
Szállítási cím ir.szám	SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM	Szöveges
Szállítási cím település	SZALLITASI_CIM_TELEPULES	Szöveges
Szállítási cím (utca, hsz)	SZALLITASI_CIM	Szöveges
Szállítási cím ország kód	SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD	Szöveges
Szállítási cím ország név	SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV	Szöveges
Útiokmány típus	SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS	Szöveges
Kiszállítás prioritás kódja	KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD	Szöveges
Teljesítés dátum	TELJESITES_DATUM	Dátum
Rendelés dátum	RENDELES_DATUM	Dátum
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
#	SORSZAM	Numerikus egész
Áru kód	ARU_KOD	Szöveges
Áru név	ARU_NEV	Szöveges
ETK	ARU_ETK	Szöveges
Rendelt darab	RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	Numerikus
Rendelt mennyiség	RENDELT_MENNYISEG	Numerikus
M.e. kód	MENNYISEGI_EGYSEG_KOD	Szöveges
Kiadott darab	KIADOTT_GYUJTOKISZERELES_DARAB	Numerikus
Kiadott mennyiség	KIADOTT_MENNYISEG	Numerikus
Átvett mennyiség	ATVETT_MENNYISEG	Numerikus
Átadott mennyiség	ATADOTT_MENNYISEG	Numerikus
Visszáru mennyiség	VISSZARU_MENNYISEG	Numerikus
Szállítólevél külső azonosító	SZALLITOLEVEL_KULSO_AZONOSITO	Szöveges
Transzfer átadás időpont	TRF_ATADAS_IDOPONT	Szöveges
Transzfer művelet	TRANSZFER_MUVELET	Szöveges

Transzfer fájl leíró

• A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.

• A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakban új sor felvételével (F6) megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.

• Transzfer irány: A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya.
• Ha mi küldjük (küldő vállalat), akkor kimenő, ha mi fogadjuk (fogadó vállalat), akkor bejövő.
• A fájlnév prefixnek (pl.: VAU, VMS stb.) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
• A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
• Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.

Transzfer fájl leíró

Transzfer irány	Sorrend	Név	Transzfer tábla név	Transzfer tábla impl. név	Fájlnév prefix	Fájl típus	Szeparátor karakter	Null érték reprezentáció	Dátum formátum	Fejléc sorok száma	Érv.?
Kimenő	1	Vállalat áru	Vállalat áru transzfer	TRF_VALLALAT_ ARU	VAU	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Kimenő	2	Vevői megrendelés	Vevői megrendelés transzfer	TRF_VEVOI_ MEGRENDELES	VMS	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	2	I
Kimenő	3	Túra	Túra (transzfer)	TRF_TURA	TRA	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Kimenő	4	Leszervezett túra	Leszervezett túra (transzfer)	TRF_ LESZERVEZETT_TURA	LETRA	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Kimenő	5	Szállítólevél	Szállítólevél (transzfer)	TRF_VEVOI_MEGRENDLES	SZLL	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Kimenő	6	Igazolt szállítólevél	Igazolt szállítólevél (transzfer)	TRF_IGAZOLT_SZALLITOLEVEL	ISZLL	CSV formátum	;	Üres	YYYYMMDD	1	I
Bejövő	1	Vevői megrendelés	Vevői megrendelés (transzfer)	TRF_VEVOI_MEGRENDELES	XML	XML formátum	nincs	Üres	YYYYMMDD	0	I

Vevő által küldött rendelés fogadása (XML típus)

• XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
• XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
• A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
• Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a TRANSZFER_EMAIL_FELADO rendszer paraméterben beállított feladó nevében. A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.

Név	Implementációs név	Név
Külső azonosító	KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Szállítási cím beszállító kód	SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD	ORDERS.S_050.S_100.S_120.INTERNAL_SUPPLIER_ID_SU
Szállítási cím EAN kód	SZALLITASI_CIM_EAN_KOD	ORDERS.S_050.S_100.S_120.ILN_DP
#	SORSZAM	ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER
Rendelés dátum	RENDELES_DATUM	ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_137
Áru gyűjtő EAN	ARU_GYUJTO_EAN_KOD	ORDERS.S_050.S_200.EAN
Partner áru kód	PARTNER_ARU_KOD	ORDERS.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER
Áru név	ARU_NEV	ORDERS.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1
Partner rendelt mennyiség	PARTNER_RENDELT_MENNYISEG	ORDERS.S_050.S_200.ORDERED_QUANTITY
Partner mennyiségi egység	PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG	ORDERS.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT
Áru kód	ARU_KOD	ORDERS.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER
Biz.szám	BIZONYLATSZAM	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Hivatkozás	HIVATKOZASI_NEV	ORDERS.S_050.FILE_NUMBER
Teljesítés dátum	TELJESITES_DATUM	ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_2
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Rendelés tétel külső azonosító	RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO	ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER