Visszáru kezelése a roolnet Start Plussz rendszerben
A RoolWikiBÓL
| 2011. június 7., 13:26 változat (szerkesztés) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) (New page: ==Kérdés== Egy partner heti rendszerességgel küld vissza nagyobb mennyiségű árut. Hogyan lehet ennek a visszavételét a rendszerben minél egyszerűbben megoldani? ==Válasz== A '...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2011. június 8., 10:24) (szerkesztés) (undo) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) A |
||
| (7 intermediate revisions not shown.) | |||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| A tételek felvitelekor a ''Kiadott mennyiség'' oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a ''Visszáru'' mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket. | A tételek felvitelekor a ''Kiadott mennyiség'' oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a ''Visszáru'' mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket. | ||
| - | Az alábbi képen a visszáru rögzítése egy olyan állapotban látszik, amikor a két alsó cikket már felvettük, a legfelső rögzítése pedig folyamatban van. Látható, hogy ekkor a nettó, adó, bruttó értékek még nincsenek aktualizálva. | + | Az alábbi képen a visszáru rögzítése látható, a 2 fontos mező sárga színnel van kiemelve. |
| - | [[Kép:szállítólevél_készítés-visszáru_rögzítés.png]] | + | [[Kép:szállítólevél_készítés-visszáru_rögzítés-1.png]] |
| - | A tételek blokk frissítése (F8) után a nettó, adó, bruttó értékek kiszámításra kerülnek. | + | '''Fontos!''' A sor elmentése után frissítsük (F8) a táblázatot, hogy a nettó, adó, bruttó értékek ki legyenek számítva. |
| - | + | ||
| - | [[Kép:szállítólevél_készítés-visszáru_rögzítés-2.png]] | + | |
| Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a '''Vevői megrendelés összesítő paraméterek''' munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén. | Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a '''Vevői megrendelés összesítő paraméterek''' munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén. | ||
| 20. sor: | 18. sor: | ||
| [[Kép:partner_forgalom_paraméterek-szűrők.png]] | [[Kép:partner_forgalom_paraméterek-szűrők.png]] | ||
| - | A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 3 cikket tartalmazza. | + | A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 12 mennyiséget tartalmazza. Az értékek (nettó, adó, bruttó) a 60-12=48 mennyiséghez tartoznak. |
| - | + | ||
| - | [[Kép:partner_forgalom.png]] | + | |
| - | Ha csak visszáru volt rögzítve az adott időszakban a partnerre, akkor az egységár nem lesz kiszámítva. | + | [[Kép:partner_forgalom_60-12.png]] |
| - | [[Kép:partner_forgalom_csak_visszaru_esetén.png]] | + | '''Fontos!''' Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a '''Stornó''' gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül) |
Aktuális változat
Kérdés
Egy partner heti rendszerességgel küld vissza nagyobb mennyiségű árut. Hogyan lehet ennek a visszavételét a rendszerben minél egyszerűbben megoldani?
Válasz
A Szállítólevél készítés munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket. A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest. A tételek felvitelekor a Kiadott mennyiség oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a Visszáru mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.
Az alábbi képen a visszáru rögzítése látható, a 2 fontos mező sárga színnel van kiemelve.
Fontos! A sor elmentése után frissítsük (F8) a táblázatot, hogy a nettó, adó, bruttó értékek ki legyenek számítva.
Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a Vevői megrendelés összesítő paraméterek munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén.
A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 12 mennyiséget tartalmazza. Az értékek (nettó, adó, bruttó) a 60-12=48 mennyiséghez tartoznak.
Fontos! Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a Stornó gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül)
