Roolnet Start plussz rendszeren visszáru kezelése

A RoolWikiBÓL

2011. június 7., 12:53 változat (szerkesztés) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Roolnet Start plussz rendszeren visszáru kezelése lapot [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) ← Előző változtatások		Aktuális változat (2011. június 7., 13:10) (szerkesztés) (undo) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)
(2 intermediate revisions not shown.)
5. sor:		5. sor:
	A '''Szállítólevél készítés''' munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket.		A '''Szállítólevél készítés''' munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket.
	A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest.		A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest.
-	A tételek felvitelekor a ''Kiadott mennyiség'' oszlopba írjunk nullát!	+	A tételek felvitelekor a ''Kiadott mennyiség'' oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a ''Visszáru'' mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.
-	Válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot!	+
-	Töltsük ki a ''Visszáru'' mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül.	+	Az alábbi képen a visszáru rögzítése egy olyan állapotban látszik, amikor a két alsó cikket már felvettük, a legfelső rögzítése pedig folyamatban van. Látható, hogy ekkor a nettó, adó, bruttó értékek még nincsenek aktualizálva.
-	Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.	+	[[Kép:szállítólevél_készítés-visszáru_rögzítés.png]]
		+
		+	A tételek blokk frissítése (F8) után a nettó, adó, bruttó értékek kiszámításra kerülnek.
		+
		+	[[Kép:szállítólevél_készítés-visszáru_rögzítés-2.png]]
		+
		+	Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a '''Vevői megrendelés összesítő paraméterek''' munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén.
		+
		+	[[Kép:partner_forgalom_paraméterek-csoportosítás.png]]
		+
		+	[[Kép:partner_forgalom_paraméterek-szűrők.png]]
		+
		+	A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 3 cikket tartalmazza.
		+
		+	[[Kép:partner_forgalom.png]]
		+
		+	Ha csak visszáru volt rögzítve az adott időszakban a partnerre, akkor az egységár nem lesz kiszámítva.
		+
		+	[[Kép:partner_forgalom_csak_visszaru_esetén.png]]

---

Aktuális változat

Kérdés

Egy partner heti rendszerességgel küld vissza nagyobb mennyiségű árut. Hogyan lehet ennek a visszavételét a rendszerben minél egyszerűbben megoldani?

Válasz

A Szállítólevél készítés munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket. A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest. A tételek felvitelekor a Kiadott mennyiség oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a Visszáru mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.

Az alábbi képen a visszáru rögzítése egy olyan állapotban látszik, amikor a két alsó cikket már felvettük, a legfelső rögzítése pedig folyamatban van. Látható, hogy ekkor a nettó, adó, bruttó értékek még nincsenek aktualizálva.

A tételek blokk frissítése (F8) után a nettó, adó, bruttó értékek kiszámításra kerülnek.

Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a Vevői megrendelés összesítő paraméterek munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén.

A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 3 cikket tartalmazza.

Ha csak visszáru volt rögzítve az adott időszakban a partnerre, akkor az egységár nem lesz kiszámítva.